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目标指标与管理方案控制程序

编号

CT-QESP-023

制订日期

2016/11/20

版次

A/1

修订日期

2020-6-20

页次

第PAGE7页共NUMPAGES7页

目标指标与管理方案控制程序

编号：CT-QESP-023

版本号：A/0

编制：_____________

审核：______________

批准：______________

发布日期：2016-12-01生效日期：2016-12-01

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章节号

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修订摘要

修订者

审批

目的

制定并实施管理目标、指标与管理方案，促进管理绩效及管理体系的持续改进。

二、适用范围

适用于本公司质量/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、更改和实施的控制。

三、权责

3.1总经理负责管理目标、指标与管理方案的批准。

3.2管理者代表组织制定目标、指标与管理方案，并负责对目标、指标与管理方案的审核

3.3人力资源部负责公司管理目标、指标与管理方案的制定、实施、跟踪、检查、监督、统计和

分析。

3.4各职能部门负责目标、指标与管理方案的具体实施及本部门目标、指标与管理方案实现情况

的统计、分析。

四、定义

无

五、内容

5.1管理目标和指标的制定：

5.1.1Q/E/S管理体系建立之初的目标、指标与管理方案，由管理者代表组织制定、审核后交总经理批准，并予以传达实施:

5.1.2管理者代表每年年底组织各部门根据当年度的管理目标、指标与管理方案的实施情况、法律法规的变更及其内外部的审核结果，组织各部门制定下年度的管理目标、指标与管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后予以传达和组织实施。

5.1.3管理目标、指标与管理方案的制定范围为:重要环境因素和重大危险源。

5.1.4管理境标、指标与管理方案制定时,须考虑以下因素:：

?公司的管理方针;

?不断改善的质量/环境/职业健康安全的承诺;

?相关的法律及其它要求;

?各利益相关方的要求;

?有关质量/环境/职业健康安全信息;

?公司质量/环境/职业健康安全因素的评价结果;

?现有技术、设备、工艺水平;

?实施质质量/环境/职业健康安全项目整改的费用(提出、实施某个“质量/环境/职业健康安全管理方案”的投资额)等。

5.1.5管理目标和指标的制定原则为:目标要具体.指标要量化

5.1.6由管理者代表组织各部门进行讨论,听取相关方意见,进行制定管理目标、指标与管

理方案，若指标难以量化，则可不制定指标。

质量目标

年度

序号

部门

目标项目

达成

目标

目标、指标达成计算公式

评审时期

达成统计来源

备注

1

销售部

顾客满意度

≥90%

顾客满意度总分数

*100%

半年

顾客满意度调查表

被调查客户数量

2

销售部

交期达成率

≥98%

按P/O实际交货批数

*100%

每月

P/O单/送货单

按P/O应交货总批数

4

品质部

IPQC检查

合格率

≥98%

IPQC抽检合格批数

*100%

每月

IPQC报表

IPQC抽检总批数

6

品质部

客户投诉/

退货次数

≤2次

客户有效投诉及退货次数

每月

客户投诉登记表

7

采购部

采购材料准时率

≥98%

材料按期交货批数

*100%

每月

采购单/送货单

应按期交货总批数

8

人力资源部

培训计划达成率

≥99%

实际培训完成次数

*100%

每月

培训记录表

计划应完成培训次数

9

人力资源部

人员流失率

≤10％

本月离职人数

*100%

每月

人员离职登记表

本月所有人数

本月申请总人数

10

制造部

设备保养按时完成率

≥98%

保养实际完成台数

*100%

每月

设备保养记录表

计划应完成保养总台数

12

制造部

产品合格率

≥99%

检验数

*100%

每月

生产日报表

检验合格数

13

制造部

不合格处理报告回复率

≥99%

规定时间回复总数

*100%

每月

不合格报告统计表

开出报告总数

14

制造部

材料损耗率

见分解计划

材料损耗总数

*100%

每月

材料损耗统计表

按BOM应发料总数

环境目标指标管理方案