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学校采购整治自查自纠报告(2篇)

学校采购整治自查自纠报告

引言

学校采购工作是保障学校教学、科研、生活等各项活动顺利开展的重要环节，其规范性、透明性和公正性直接影响着学校的资源配置效率和教育教学质量。为进一步加强学校采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购领域的廉政风险，根据上级有关文件精神和学校工作安排，我校开展了全面的采购整治自查自纠工作。本次自查自纠工作旨在深入查找采购工作中存在的问题，分析问题根源，制定切实可行的整改措施，确保学校采购工作合法合规、阳光透明。

自查情况

1.采购制度建设情况

学校建立了较为完善的采购管理制度体系，涵盖了采购计划编制、采购方式选择、采购流程执行、采购合同签订与履行、采购验收与付款等各个环节。制定了《学校采购管理办法》《学校招标管理办法》《学校询价采购管理办法》等一系列规章制度，明确了各部门在采购工作中的职责分工，规范了采购工作流程。然而，通过自查发现，部分制度在执行过程中存在一定的灵活性，缺乏严格的刚性约束。例如，在一些小额采购项目中，存在未严格按照制度规定的流程进行操作的情况。

2.采购计划执行情况

在采购计划编制方面，学校要求各部门根据教学、科研和管理工作的实际需求，提前制定详细的采购计划，并经过部门负责人审核、学校采购管理部门汇总和学校领导审批后执行。从自查情况来看，大部分部门能够按照要求编制采购计划，但仍有少数部门存在计划编制不严谨、随意变更采购计划的问题。据统计，在过去一年的采购项目中，约有[X]%的项目存在采购计划变更情况，其中部分变更未经过严格的审批程序。

3.采购方式选择情况

学校根据采购项目的金额、性质和特点，严格按照相关法律法规和学校制度规定选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。自查发现，在采购方式选择过程中，总体上能够遵循规定，但在个别项目中存在对采购方式选择依据把握不准确的问题。例如，在一些可以采用竞争性谈判方式采购的项目中，由于对项目特点和市场情况分析不够充分，选择了询价采购方式，导致采购结果未能达到预期的性价比。

4.采购流程执行情况

学校采购流程包括采购申请、审批、招标、评标、合同签订、验收、付款等多个环节。在自查过程中，对各环节的执行情况进行了详细检查。发现大部分采购项目能够按照规定的流程进行操作，但仍存在一些细节问题。例如，在招标环节，部分招标文件的编制不够规范，对供应商的资格要求、技术规格和商务条款等内容表述不够清晰准确；在评标环节，个别评标专家存在打分不够客观公正的情况；在合同签订环节，部分合同条款存在漏洞，对双方的权利和义务规定不够明确。

5.采购验收与付款情况

学校建立了严格的采购验收制度，要求采购项目完成后，由使用部门、采购管理部门和相关技术人员组成验收小组进行验收。验收合格后，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。自查发现，在采购验收过程中，部分验收小组对验收标准把握不够严格，存在走过场的现象；在付款环节，存在付款手续不齐全、付款时间拖延等问题。据统计，过去一年中，约有[X]%的采购项目在验收过程中存在问题，约有[X]%的采购项目存在付款不及时的情况。

问题分析

1.制度执行不力

虽然学校建立了较为完善的采购管理制度，但在实际执行过程中，部分工作人员对制度的重视程度不够，存在侥幸心理，认为一些小的违规行为不会造成严重后果。同时，制度执行的监督机制不够健全，对违反制度的行为缺乏有效的惩戒措施，导致制度的权威性和严肃性受到影响。

2.采购人员专业素养有待提高

采购工作涉及到法律法规、市场行情、技术规格等多个方面的知识，对采购人员的专业素养要求较高。然而，目前学校采购人员队伍中，部分人员缺乏系统的专业培训，对采购政策法规和业务流程掌握不够熟练，在采购工作中容易出现操作不规范的问题。

3.部门沟通协调不畅

采购工作需要学校各部门之间的密切配合和沟通协调，但在实际工作中，存在部门之间信息传递不及时、沟通不畅的问题。例如，使用部门在提出采购需求时，未能充分与采购管理部门沟通，导致采购计划编制不合理；采购管理部门在组织采购过程中，未能及时向使用部门反馈采购进展情况，影响了采购项目的顺利实施。

4.监督机制不完善

学校虽然建立了一定的采购监督机制，但监督的力度和深度不够。内部审计部门对采购项目的审计主要集中在事后审计，缺乏对采购全过程的实时监督；外部监督主要依赖于上级主管部门的检查和社会舆论的监督，监督的主动性和针对性不强。

整改措施

1.加强制度建设与执行

进一步完善学校采购管理制度，对现有制度进行全面梳理和修订，明确各项制度的执行标准和操作流程，增强制度的刚性约束。加强对制度执行情况的监督检查，建立健全违规行为惩戒机制，对违反采购制度的单位和个人进行严肃处理，确保制度的严格执行