企业安全隐患排查与整改表格范例.docxVIP

一、隐患排查的基本原则与范围

在启用本台账前，需明确排查工作应遵循的基本原则：即“全员参与、全面覆盖、突出重点、动态更新”。排查范围应囊括企业所有生产经营场所、设备设施、工艺流程、管理制度、人员行为及外部环境影响等方面，确保无死角、无盲区。

二、安全隐患排查与整改台账核心要素

本台账旨在清晰记录隐患从发现、评估、整改到验收的完整生命周期，核心要素如下：

序号

核心要素

主要内容说明

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1

隐患基本信息

包括隐患编号、发现日期、发现地点/部位、发现人、隐患类别（如设备、电气、消防、管理等）

2

隐患具体描述

客观、准确描述隐患的状态、表现形式，避免模糊不清的表述

3

可能导致的后果

分析隐患若未及时整改，可能引发的事故类型、影响范围及严重程度

4

隐患严重程度评估

通常分为一般、较大、重大等级别，可结合隐患的可能性和后果严重性综合判定

5

整改责任落实

明确整改责任部门、责任人、初步整改建议及计划完成时限

6

整改过程跟踪

记录整改进展情况、实际采取的整改措施、整改投入（人力、物力、财力）

7

整改验收情况

记录整改完成后的验收人员、验收日期、验收结论（合格/不合格，若不合格需注明原因及后续要求）

8

闭环管理标志

确认隐患是否彻底消除，是否形成闭环管理

三、安全隐患排查与整改详细表格范例

企业安全隐患排查与整改记录表

隐患编号

排查日期

排查部门/人员

隐患所在单位/区域/部位

隐患类别

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（自动生成或手动填写）

年/月/日

（部门名称/姓名）

（需具体到最小单元，如：XX车间A生产线三号机床）

（如：机械伤害、火灾、高处坠落、管理缺陷等）

**隐患具体描述及可能导致的后果**

**隐患严重程度**

（详细描述：例如：XX设备的安全防护栏缺失，操作人员在进行维护作业时，肢体易接触旋转部件，可能导致机械伤害事故。）

（□一般□较大□重大）

**初步整改建议**

**责任人**

**责任部门**

**计划整改完成时限**

（例如：立即停止该设备使用，加装符合标准的安全防护栏，并进行固定。）

（姓名）

（部门）

年/月/日

**整改进展情况记录**

**实际整改措施**

（可分阶段填写：例如：X月X日：已联系供应商定制防护栏；X月X日：防护栏到货；X月X日：完成安装。）

（详细记录实际采取的措施，例如：为XX设备定制并安装了型号为XXX的固定式安全防护栏，防护栏高度XXcm，栏杆间距XXcm，底部有XXcm踢脚板，并已牢固固定。）

**整改投入（可选）**

**整改完成日期**

**验收人员**

**验收日期**

**验收结论**

（人力、材料、费用等）

年/月/日

（姓名）

年/月/日

（□合格□不合格，不合格原因：____________________，需继续整改，完成时限：_______）

**备注**

**是否闭环**

（例如：相关操作人员已进行安全告知；本次整改经验已纳入同类设备检查标准等。）

（□是□否）

四、台账使用说明与管理要求

1.动态更新与实时记录：隐患一经发现，应立即填入台账，确保信息的及时性与准确性。整改过程中的关键节点也应同步更新，避免事后补记造成信息失真。

2.责任明确与压力传导：“责任人”与“责任部门”的填写应具体到人，确保责任落实。计划整改时限的设定需合理且具有约束力，推动整改工作按期完成。

3.分级管理与优先处置：依据“隐患严重程度”对隐患进行分级，重大隐患应立即上报企业主要负责人，并启动应急预案，优先组织整改；一般隐患也应明确时限，及时消除。

4.验收标准与闭环确认：整改完成后的验收工作至关重要，验收人员需依据相关法律法规、标准规范及企业内部制度进行严格检查，只有验收“合格”的隐患方可标记为“闭环”。对于验收不合格的，必须重新进入整改流程。

5.定期回顾与统计分析：定期（如每月、每季度）对台账中的隐患数据进行统计分析，识别高发区域、高频类型的隐患，追溯根本原因，针对性地改进安全管理措施，提升企业整体安全水平。

6.存档与查阅：排查整改台账属于企业重要的安全档案资料，应妥善保管，便于追溯和监管部门检查。可根据需要采用电子化或纸质化管理，但电子化更便于统计分析。

五、注意事项

*本范例为通用模板，企业在实际应用中，应结合自身行业特性（如化工、建筑、制造、服务等）和具体风险，对“隐患类别”、“严重程度