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医院药房自查报告模板

一、报告基本信息

*报告名称：[医院名称][药房名称，如：门诊药房/住院药房/中心药房]自查报告

*药房名称：

*自查时段：年月日至年月日

*组织部门/人员：

*参与人员：

*报告提交日期：年月日

二、引言与自查目的

为进一步规范药房管理，确保药品质量与用药安全，提升药学服务水平，根据国家相关法律法规及医院内部质量管理要求，本药房组织了本次自查工作。旨在通过对药房日常运营各环节的全面梳理与检查，及时发现潜在问题，落实整改措施，持续改进工作质量，保障患者用药权益。

三、自查范围与方法

（一）自查范围

本次自查涵盖药房日常工作的各个方面，主要包括但不限于：制度建设与执行、人员资质与培训、药品采购与验收、药品储存与养护、药品调剂与发放、处方管理、药品不良反应监测、设施设备维护、环境卫生与安全管理等。

（二）自查方法

本次自查采取以下方法相结合的方式进行：

1.文件查阅：查阅药房各项管理制度、操作规程、记录表单、人员资质档案、培训记录、药品采购验收记录、温湿度记录、处方点评记录等。

2.现场检查：对药房各工作区域（包括药库、调剂区、摆药区、发药窗口、办公区等）的环境卫生、药品存放、设施设备运行状况等进行实地查看。

3.人员访谈与提问：与药房工作人员进行沟通，了解其对岗位职责、操作规程的熟悉程度及实际执行情况。

4.流程追踪：对药品从入库到发放的关键环节进行模拟或实际追踪检查。

四、自查内容与发现

（一）制度建设与人员管理

1.制度与SOP：药房各项管理制度及标准操作规程（SOP）是否健全、现行有效，并及时更新？是否组织员工学习？

*自查发现：[例如：各项核心制度基本健全，SOP文件版本清晰，已组织年度学习培训，但个别新修订的SOP未能及时传达到每位员工。]

2.人员资质与培训：药学专业技术人员资质是否符合规定？是否定期参加继续教育及院内培训？培训记录是否完整？

*自查发现：[例如：在岗人员资质均符合要求，继续教育达标率100%，年度培训计划已完成，培训档案记录较完整。]

3.岗位职责：各岗位人员职责是否明确？是否严格履行岗位职责？

*自查发现：[例如：岗位职责明确，员工基本能履行职责，但在繁忙时段偶有岗位衔接不畅的情况。]

（二）药品采购与库存管理

1.供应商管理：药品供应商资质审核是否严格？是否从规定渠道采购药品？

*自查发现：[例如：供应商资质档案齐全，均为合格供应商，采购渠道规范。]

2.药品验收：药品入库验收流程是否规范？验收记录是否完整，包括药品名称、规格、批号、有效期、生产厂家、数量、外观等？

*自查发现：[例如：验收流程规范，记录完整，但偶见对药品最小包装外观检查不够细致的情况。]

3.库存管理：药品储存条件是否符合要求（温湿度控制、避光、通风等）？温湿度监测与记录是否规范？药品是否按“先进先出”、“近效期先出”原则摆放和发放？是否定期进行库存盘点，账物是否相符？有无过期、变质、破损药品？特殊药品（麻精毒放）管理是否符合规定？

*自查发现：[例如：常温库、冷藏库温湿度监测设备运行正常，记录及时准确。药品摆放基本规范，但个别货架药品效期标识不够醒目。近效期药品有专人管理。特殊药品管理严格，符合“五专”要求。上月盘点账物相符率达到规定标准。未发现过期变质药品，但有少量破损药品已按规定程序处理。]

（三）药品调剂与发放

1.处方审核：处方审核制度是否严格执行？审核内容是否完整（用药适宜性、配伍禁忌、剂量等）？对有疑问的处方是否及时与医师沟通？

*自查发现：[例如：严格执行“四查十对”，处方审核率100%，对疑问处方能及时与医师沟通，但在审核速度与准确性平衡方面仍需加强。]

2.药品调配：调配过程是否规范？是否双人核对（根据医院规定）？

*自查发现：[例如：调配流程基本规范，高风险药品实行双人核对，但在非高峰时段，个别调剂环节核对意识有所松懈。]

3.发药交代：发药时是否向患者清晰交代药品用法用量、注意事项、不良反应等？

*自查发现：[例如：发药交代基本到位，但针对老年患者或听力不佳患者的沟通方式有待改进，需进一步提升交代的通俗易懂性。]

4.处方管理：处方保存是否符合规定期限？处方点评工作是否定期开展？

*自查发现：[例如：处方按规定期限分类保存，处方点评工作定期开展，点评结果已用于改进工作。]

（四）药品质量与安全管理

1.药品质量监测：是否关注药品质量公告，及时召回或停售问题药品？

*自查发现：[例如：设有专人关注药品质量信息，能及时响应并处理问题药