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隐患排查与治理的制度及记录表

第一章总则

第一条目的

为及时发现并消除生产经营活动中存在的安全隐患，预防事故发生，保障员工生命财产安全，维护正常生产经营秩序，根据国家有关法律法规和标准，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位所有生产经营场所、设备设施、作业活动以及相关管理活动中的隐患排查与治理工作。

第三条基本原则

全员参与原则：隐患排查是全体员工的责任。

预防为主原则：通过主动排查，将隐患消除在萌芽状态。

综合治理原则：结合技术、管理、培训等多种手段进行治理。

闭环管理原则：隐患从发现到治理完成形成完整的管理流程。

分级负责原则：根据隐患等级确定责任部门和治理层级。

第二章组织机构与职责

第四条组织机构

成立隐患排查与治理领导小组，负责全面领导和监督隐患排查治理工作。

组长：单位主要负责人

副组长：分管安全生产的负责人

成员：各部门负责人、安全管理人员、技术负责人等

第五条主要职责

领导小组职责：

审定隐患排查与治理的方针、政策和目标。

组织制定并批准隐患排查与治理制度、计划和方案。

监督检查隐患排查与治理工作的实施情况。

决策重大隐患的治理资金投入和资源调配。

定期听取隐患排查与治理工作汇报，研究解决重大问题。

各部门职责：

负责本部门职责范围内的隐患排查与治理工作。

组织实施本部门的隐患排查计划，落实整改措施。

及时报告发现的重大隐患。

配合领导小组和安全管理部门的工作。

安全管理部门职责：

组织制定并实施隐患排查计划。

负责隐患的登记、分类、评估和上报。

督促各部门落实隐患整改措施。

跟踪隐患整改效果，进行验证和记录。

负责隐患排查与治理数据的统计、分析和报告。

组织开展隐患排查与治理的培训和宣传。

员工职责：

积极参与隐患排查，发现问题及时报告。

遵守安全操作规程，消除作业过程中的不安全行为。

配合隐患整改工作，不得阻挠或拒绝执行整改措施。

第三章隐患排查

第六条排查范围

设备设施：生产设备、安全设施、消防设施、电气设备、特种设备等。

作业环境：作业场所的采光、通风、温度、湿度、噪声、粉尘、有毒有害物质等。

作业行为：员工的安全操作规程执行情况、劳动防护用品使用情况等。

安全管理：安全规章制度、操作规程、应急预案、安全培训、安全检查等。

第七条排查方式

日常排查：员工在作业过程中随时进行的自查。

定期排查：部门负责人或安全管理人员每周、每月进行的系统性排查。

专项排查：针对特定设备、作业活动、环境或季节性特点进行的专项排查。

综合排查：由领导小组组织，相关部门参与的全面排查。

外来人员排查：对承包商、访客等外来人员带来的潜在风险进行排查。

第八条排查频率

日常排查：每天进行。

定期排查：生产部门每周，安全管理部门每月至少一次。

专项排查：根据需要适时进行，如设备大修后、恶劣天气前等。

综合排查：每年至少一次。

第九条隐患记录与报告

发现隐患的员工或检查人员应立即记录隐患的具体情况，包括：

隐患描述：隐患的具体表现和可能导致的后果。

发现地点：隐患发生的具体位置。

发现时间：隐患发现的具体时间。

发现人：记录人的姓名。

隐患等级：初步判断的隐患等级（重大、较大、一般）。

员工应立即将隐患记录表或信息通过口头、书面、信息系统等方式报告给部门负责人或安全管理人员。

部门负责人或安全管理人员接到报告后，应立即核实情况，并按照规定进行登记和上报。

第四章隐患评估与分级

第十条隐患评估

安全管理部门或指定人员对登记的隐患进行评估，确定隐患的等级和治理的优先级。评估应考虑以下因素：

可能性：隐患发生事故的可能性大小。

严重性：一旦发生事故可能造成的后果严重程度（人员伤亡、财产损失、环境破坏等）。

治理难度：消除或控制隐患所需的资源、技术和时间的复杂程度。

第十一条隐患分级

根据评估结果，隐患分为以下等级：

重大隐患：可能造成多人伤亡或重大财产损失、严重环境破坏的隐患。

较大隐患：可能造成人员伤亡或一定财产损失、环境破坏的隐患。

一般隐患：可能造成轻微伤害或少量财产损失的隐患。

第十二条分级标准

重大隐患：

可能导致死亡或重伤3人以上的。

可能导致直接经济损失100万元以上的。

存在法律、法规、标准规定的其他重大安全隐患的。

较大隐患：

可能导致重伤1-2人的。

可能导致直接经济损失XXX万元的。

存在较为严重的安全风险，但尚未达到重大隐患标准的。

一般隐患：

可能导致轻微伤害或财产损失的。

存在一般安全风险，易于整改的。

第五章隐患治理

第十三条治理原则

消除：优先采取技术措施消除隐患。

替代：无法消除的，考虑使用更安全的设备或材料替代。

工程控制：通过设置防护设施、隔离措施等进行控制。

管理控制：制定和执行操作规程、安全制度等进行控制。

个体防护：上述措施仍无法完