质量监督管理制度.docxVIP

质量监督管理制度

一、总则

（一）制定目的

为构建“全员参与、全程管控、全面覆盖”的质量监督体系，规范生产过程、产品质量及环保合规性监督管理，确保产品符合国家/行业标准及客户要求，同时落实污水处置、污染物排放等环保承诺，防范质量与环境风险，依据《中华人民共和国产品质量法》《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）等法律法规，结合企业实际制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业生产全链条的质量监督管理，涵盖原材料验收、生产过程控制、成品检验、环保指标监测、设备运维、质量改进等环节，涉及质量、生产、技术、环保、采购、销售等所有相关部门及岗位。

（三）核心原则

预防为主：通过前置性监督与过程管控，识别潜在质量与环保隐患，避免问题发生；

标准统一：严格遵循国家强制性标准、行业规范及企业内部质量/环保管理文件；

权责对等：明确各环节监督责任，实现“谁生产、谁负责，谁监督、谁追责”；

持续改进：基于监督数据驱动流程优化，提升质量管控与环保合规水平。

二、组织架构与职责分工

（一）质量监督领导小组

由总经理担任组长，质量部、生产部、技术部、环保部负责人为核心成员，统筹质量监督体系建设，审批质量标准、监督计划及重大质量问题处置方案。

（二）部门核心职责

部门

监督职责

配合职责

质量部

1.制定质量监督计划、检验标准及作业指导书；2.牵头原材料、过程、成品的检验检测；3.组织质量异常分析与改进跟踪；4.管理质量监督数据与档案。

提供质量技术支持，配合环保部开展水质等指标监测

环保部

1.监督污水处置、污染物排放等环保承诺落实；2.监测污水在线设备运行及水质指标（pH、COD等）；3.核查污水处理设施运维记录与合规性。

配合质量部开展环保相关质量指标验证

生产部

1.执行生产过程质量控制要求，落实自检与互检；2.保障生产设备、环保设施正常运行；3.及时反馈生产中的质量/环保异常。

配合监督检查，执行整改要求

技术部

1.制定生产工艺参数与环保处理技术标准；2.提供质量/环保问题的技术分析与解决方案；3.优化工艺以提升质量稳定性与环保效能。

参与监督计划制定与异常处置

采购部

1.监督原材料供应商质量资质与供货质量；配合原材料检验与不合格品退换货。

提供供应商质量档案，执行合格供应商名录管理

三、质量监督核心内容与标准

（一）原材料与辅料监督

监督范围：炼焦煤、氨水、药剂等生产原材料，以及污水处理用絮凝剂、消毒剂等环保辅料；

监督标准：

炼焦煤：灰分≤12%、硫分≤0.8%，符合《炼焦用煤技术条件》（GB/T397-2019）；

环保辅料：絮凝剂纯度≥98%，消毒剂有效成分含量符合国家化工产品标准；

监督方式：实行“双人验收”制度，采购部核对供应商资质与送货单，质量部按批次抽样检测，填写《原材料检验记录表》，不合格品严禁入库。

（二）生产过程质量监督

1.焦炉生产关键环节

环节

监督要点

标准要求

监督频次

装煤作业

装煤量、均匀度、密封情况

单孔装煤量偏差≤±50kg，无偏装漏装，密封无煤气泄漏

每炉巡检

炼焦过程

炉温曲线、结焦时间

横排温度差≤±5℃，结焦时间偏差≤±10分钟

每2小时记录

推焦作业

推焦阻力、焦饼完整性

推焦阻力≤设计值110%，焦饼无碎裂掉落

每炉检测

熄焦作业

熄焦水温、时间、焦炭水分

熄焦后焦炭水分≤6%，温度≤200℃

每批次检测

2.环保合规关键环节

污水处理监督：核查格栅清渣频次（每8小时1次）、沉淀池排泥量、生化系统DO值（2-4mg/L），确保处理后水质达到GB16171-2012标准；

设施运维监督：检查污水处理设施（格栅、生化池、消毒设备）运行记录，严禁擅自停运，运维数据留存不少于3年；

排放口监督：核对在线监测数据（pH6-9、COD≤80mg/L、氨氮≤15mg/L），确保与人工检测数据偏差≤10%。

（三）成品质量监督

焦炭质量：按《冶金焦炭》（GB/T1996-2017）检测灰分、硫分、机械强度等指标，每批次出具检验报告；

环保排放：每日检测废气中颗粒物、二氧化硫含量，每周检测土壤与地下水质量，确保无污水渗漏污染；

不合格品处置：成品检验不合格的焦炭需标识隔离，环保指标超标的立即启动应急处置，处置过程全程记录。

四、监督实施流程

（一）监督计划制定

质量部联合环保部每月制定《质量与环保监督计划》，明确监督对象、项目、频次及责任人，经领导小组审批后执行。

（二）现场监督执行

自检与互检：生产班组对装煤量、炉温等参数每小时自检，上下工序互检，填写《生产过程自检记录表》；

专项巡检：质量员、环保员每日按计划巡检，使用卡尺、光谱仪、水质检测仪等设备实测，对污水在线监测设备进行校准核查