订购货物管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司货物订购管理，确保订购流程规范、高效，提高采购效率，降低采购成本，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有货物订购活动，包括原材料、设备、办公用品等。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保货物订购工作的顺利进行。

第二章组织机构与职责

第四条公司设立采购管理部门，负责公司货物订购的统一管理。

第五条采购管理部门的主要职责如下：

（一）制定货物订购计划和采购策略；

（二）组织实施货物订购工作；

（三）监督、检查货物订购过程中的各项流程；

（四）负责供应商的选择、评估和考核；

（五）协调各部门的采购需求，确保采购计划的有效实施。

第六条各部门应配合采购管理部门的工作，及时提出采购需求，并提供必要的协助。

第三章订购流程

第七条货物订购流程如下：

（一）需求提出：各部门根据工作需要，向采购管理部门提出货物订购需求，包括货物名称、规格、数量、预算等。

（二）计划编制：采购管理部门根据需求汇总，编制货物订购计划，并报公司领导审批。

（三）供应商选择：采购管理部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价等工作。

（四）订购合同签订：经双方协商一致，签订货物订购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。

（五）货物验收：货物到货后，由采购管理部门组织相关部门进行验收，确保货物符合合同要求。

（六）付款结算：验收合格后，按合同约定进行付款结算。

第四章供应商管理

第八条供应商的选择应遵循以下原则：

（一）质量优先：选择质量稳定、信誉良好的供应商；

（二）价格合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商；

（三）服务优质：选择服务态度好、售后保障到位的供应商；

（四）供货及时：选择供货能力强的供应商。

第九条采购管理部门应定期对供应商进行评估和考核，根据评估结果调整供应商名单。

第五章监督与考核

第十条公司设立采购监督小组，负责对货物订购工作进行监督。

第十一条采购管理部门应定期对货物订购工作进行自查，发现问题及时整改。

第十二条公司对采购管理部门和相关部门的采购工作进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。

第六章附则

第十三条本制度由公司采购管理部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司货物订购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保货物质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的货物订购活动。

第三条货物订购应遵循公开、公平、公正、高效的原则。

第二章货物订购流程

第四条货物订购前，需由使用部门填写《货物订购申请单》，详细列明所需货物的名称、规格、数量、预算等。

第五条《货物订购申请单》经使用部门负责人审核签字后，报送采购部门。

第六条采购部门根据《货物订购申请单》及市场调研情况，制定采购方案，包括供应商选择、采购方式、报价要求等。

第七条采购部门向合格供应商发送询价函，收集报价。

第八条采购部门对供应商报价进行审核，确定中标供应商。

第九条中标供应商与公司签订《货物采购合同》，明确双方权利义务。

第十条采购部门根据《货物采购合同》办理货物采购手续。

第十一条货物验收：货物到货后，由使用部门、采购部门及质量检验部门共同进行验收。

第十二条验收合格后，由采购部门办理入库手续。

第三章货物采购合同管理

第十三条采购合同签订前，应审查供应商资质、货物质量、价格、交货期限、售后服务等条款。

第十四条采购合同签订后，应及时报送公司法律事务部门审核。

第十五条采购合同执行过程中，如遇特殊情况需变更合同内容，需经双方协商一致，并签订补充协议。

第十六条采购合同履行完毕后，应及时进行合同归档。

第四章货物质量保证

第十七条采购部门应选择信誉良好、质量稳定的供应商。

第十八条货物验收时，严格按照国家标准、行业标准或合同约定进行检验。

第十九条验收不合格的货物，应通知供应商进行更换或退货。

第二十条对供应商提供的货物质量保证资料进行审查，确保其真实、有效。

第五章货物采购成本控制

第二十一条采购部门应合理控制采购成本，提高采购效益。

第二十二条采购部门应通过市场调研，了解同类货物的价格行情，确保采购价格合理。

第二十三条采购部门应充分利用集中采购、批量采购等手段，降低采购成本。

第二十四条采购部门应加强对供应商的考核，对表现优秀的供应商给予奖励。

第六章责任与考核

第二十五条采购部门负责人对货物订购工作的合规性、效益性负责。

第二十六条使用部门负责人对货物使用情况负责。

第二十七条对违反本制度规定的行为，公司将追究相关责任人的责任。

第二十八条对在货物订购工作中表现突出的个人和部门，公司