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医院采购内控制度范本

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医院采购内控制度范本

第一章总则

第一条目的与依据

为规范医院采购行为，加强内部控制，提高采购效率，降低采购成本，保证采购物资（含设备、药品、耗材、服务等，下同）的质量，防止采购过程中的不当行为，确保医院资产安全和医疗业务的正常开展，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》及国家、地方相关法律法规和财经纪律，结合本院实际，制定本制度。

第二条基本原则

医院采购工作遵循以下基本原则：

1.合规性原则：严格遵守国家有关法律法规及政策规定，确保采购行为合法合规。

2.公开透明原则：采购过程和结果应在规定范围内公开，接受监督，确保公平、公正。

3.成本效益原则：在保证质量的前提下，力求以最合理的成本采购到所需物资，提高资金使用效益。

4.权责对等原则：明确各部门、各岗位在采购活动中的职责权限，确保权责清晰、问责有据。

5.风险控制原则：建立健全采购各环节的风险控制点，有效防范采购风险。

第三条适用范围

本制度适用于医院所有涉及物资采购的活动，包括各类医疗设备、药品、卫生材料、试剂、办公用品、后勤保障物资、维修服务、信息化服务等的采购。医院各科室、部门的采购行为均须遵守本制度。

第二章组织架构与职责分工

第四条组织领导

医院成立采购管理领导小组，由院长任组长，分管副院长任副组长，成员包括纪检监察、财务、审计、医务、护理、设备、药剂、后勤、信息等相关部门负责人。领导小组负责审议采购政策、重大采购项目、采购争议协调等。

第五条归口管理部门

医院设立采购管理部门（可根据医院实际情况命名，如“采购中心”或指定某现有部门如“后勤保障部”或“设备科”承担其职责）作为采购工作的归口管理部门，主要职责包括：

1.组织制定和完善医院采购管理制度及相关流程。

2.负责医院集中采购项目的组织实施。

3.建立和管理供应商信息库，对供应商进行评估。

4.组织或参与采购项目的招标、询价、谈判等工作。

5.负责采购合同的审核、签订、管理及履约跟踪。

6.协调处理采购过程中的争议和投诉。

第六条需求部门

各科室、部门为采购需求部门，主要职责包括：

1.根据工作需要，提出合理的采购申请，明确采购物资的品名、规格、数量、质量要求、预算金额及交货期等。

2.参与采购物资的市场调研、技术参数论证。

3.参与相关采购项目的评标、验收工作。

4.负责本部门采购物资的使用管理。

第七条财务部门

1.负责采购预算的审核与控制。

2.负责采购资金的筹措与支付。

3.参与采购合同的审核，尤其是财务条款。

4.对采购活动的合法性、合规性进行财务监督。

第八条审计/纪检监察部门

1.对采购内控制度的建立和执行情况进行监督检查。

2.对采购全过程进行审计监督，包括事前、事中、事后审计。

3.受理采购活动中的举报和投诉，查处采购过程中的违规违纪行为。

第九条其他相关部门

根据采购项目性质，医务、护理、设备、药剂、信息等专业技术部门应参与技术参数的审定、供应商资质审查、设备验收等工作，提供专业支持。

第三章采购业务管理流程

第十条采购申请与审批

1.需求提出：需求部门根据年度预算及实际工作需要，填写《采购申请表》，经部门负责人签字后，连同相关技术参数、论证报告等材料提交采购管理部门。

2.逐级审批：《采购申请表》须经采购管理部门审核、财务部门预算审核后，按审批权限报相应领导审批。大额或重大采购项目须报采购管理领导小组审议。

3.审批权限：医院应根据采购金额大小及项目重要性，设定不同的审批权限层级，明确各级审批人的职责。

第十一条采购计划制定

采购管理部门根据审批通过的采购申请，汇总编制医院采购计划，报分管领导批准后组织实施。

第十二条采购方式确定

医院应根据采购物资的金额、性质、市场竞争程度等因素，选择合适的采购方式，主要包括：

1.公开招标：达到规定金额标准的采购项目，应采用公开招标方式。

2.邀请招标：符合法定条件，不适宜公开招标的，经批准可采用邀请招标。

3.竞争性谈判/询价：采购金额较小、市场竞争充分或时间紧急的项目，可采用竞争性谈判或询价方式。

4.单一来源采购：符合法定情形（如只能从唯一供应商处采购的），经严格审批后可采用单一来源采购。

5.其他采购方式：如国家有特殊规定的，从其规定。

具体采购方式的适用条件和审批流程，医院应另行制定细则。

第十三条采购实施

1.招标采购：由采购管理部门或委托有资质的招标代理机构组织实施。严格按照招标程序发布公告、发售招标文件、组织开标、评标、定标。

2.询价采购：向不少于三家