衣柜线过程巡查管理新规制度.docVIP

衣柜线“过程巡查”管理制度

巡查目标：为了提升“实施力”，确保衣柜线各车间制造过程、工序品质、产品品质、安全生产等符合要求要求面，从而制订此管理制度．

巡查范围：适适用于一厂/二厂所属各车间、各仓库；物流支部；产品管理分部；工艺管理分部；质量分部等产品制造相关区域！

3、关键内容

3.1岗位权责

3.1.1质量分

3.1.2

3.1.3各部门主管：配合巡查人员，对不符项进行确定并立即

3.2巡查关注点

序号

关注点

关键内容

1

人（人员情况）

(1)是否经相关培训（６S/质量／步骤／操作等）且合格后上岗；

(2)是否穿戴对应劳保用具

2

机（设备工具）

设备有没有维护说明、履历表、设备状态及点检情况等；

3

料（物料摆放）

是否符合６S要求（定位存取）及摆放要求

4

法（法则－步骤运作）

是否符合SOP／工艺及质量等相关要求

5

其它

巡查配合度／现场环境情况等

3.3巡查关键项目

3.3.

3.3.1.1安全生产会议是否符合欧派集团安全生产管理制度3.2要求！

(1)是否一月一次召开厂和车间安全例会．

(2)是否有《安全生产会议统计表》（附件四）．

(3)是否各级安全生产责任人建立有详实安全生产会议台帐．

3.3.1.2特种作业人员和特种设备安全管理是否符合欧派集团安全生产管理制度3.3要求！

(1)设备管理部是否对企业各类特种作业人员进行日常检验（包含所持证书、健康体检情况、安全作业知识、作业技能等）．

(2)设备管理部是否对日常作业过程中必需安全作业条件和特种设备安全性进行检验．

(3)特种作业人员是否18－45周岁，是否持有合格有效《特种设备作业人员证》．

(4)特种设备使用部门是否建立有特种设备安全技术档案（关键内容包含：特种设备设计、制造单位、产品质量合格证实、使用维护说明等文件和安装技术文件和资料）．

(5)特种设备使用登记后是否将检验合格标志固定在特种设备显著位置．

(6)特种设备使用是否在其使用期内．

3.3.1.3劳动保护用具管理是否符合欧派集团安全生产管理制度3.7要求

(1)是否职员在上岗前经过三级安全教育，相关岗位劳动保护用具是否发放．

(2)有害气体、粉尘、烟雾较大工序（如开料／打磨／喷漆／喷胶等），必需戴防尘／防毒口罩.

(3)噪音较大工序（如开料／切割铝型材／打磨等），必需戴防护耳塞．

(4)易产生金属火花和飞屑、热、电磁辐射等伤害眼睛或面部工序，必需戴眼面部防护用具．

(5)易划伤手工序（如玻璃切割／铝材切割等），必需戴手部防护用具，

3.3.1.4天那水，油漆等危险化学品存放是否符合欧派集团安全生产管理制度

JTTY-1173.8.6要求！

(1)化学品必需依据化学品特征来仓储和管理,严禁和其性质不相容或轻易反应变质物质物品混放在一起．

(2)化学品储存保管地点必需严禁烟火。储存实施严格总量控制，不得超量储存，对进出化学品数量进行严格登记、签收，可追溯起源和去向．

(3)化学品储存区及包装容器必需有对应标识加以区分,若使用中标识脱露或受损应立即补上,若属分装之容器亦须有必需危险标志．

(4)物控部门应建立多种化学品《化学品安全技术说明书》，该说明书也可向该化学品供给商索取，并将安全技术说明书张贴在该化学品存放地周围醒目位置．

(5)化学品仓库应在显眼处放置必需消防器材和应急防护器具．

3.3.1.5天那水，油漆等危险化学品使用是否符合欧派集团安全生产管理制度

JTTY-1173.8.7要求！

(1)车间生产现场不许可超量领用或存放，通常不超出当日之实际用量。操作人员应做好劳动保护．

(2)对于油漆及天那水等刺激性较强化学品，必需在通风良好情况下操作。不用时应将盛装容器盖好．

(3)专用化学品操作工具不能和其它工具混放混用，以免造成意外和污染．

(4)生产线领用化学品应放置在车间指定地点,分装到容器时,须有标识。严禁用可乐和饮料瓶直接盛装，必需除去饮料外包装，并加注特殊标识，避免误饮误食造成人身伤害．

3.3.2

3.3.2.1设备履历书：检验是否完备。应由设备组人员编制和填写，包含设备履历表（含设备名称、设备编号、资产编号等）、设备检修和更换零件统计、设备故障统计（含故障现象、故障原因、处理方法，由设备组人员填写；故障发生时间、故障排除时间，由车间操作人员填写），后两份统计由车间操作人员逐项署名确定．

3.3.2.2设备日常维护指示图及点检表：检验是否完备。应由设备组人员编制，点检表由车间操作人员填写．

3.3.2.3设备操作培训：设备主管提交对车间人员设备操作培训签到表、培训教材、测试结果和跟踪统计（如有些人员测试不合格，则针对该人员应有跟踪统计，不然视为缺漏）．

3.3.3针对工艺要求，生产步骤类

3.3.3.1各工序是否有明确工艺要求（含作业指导书）及生产