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任务
工序
危险源
风险类型
风险及其后果描述
风险等级
管理对象
管理标准
管理人员
监管部门
安装锚索
[1]检查锚索、树脂情况
未检查锚索和树脂
人
不了解锚索、树脂完好情况，有可能达不到设计要求，造成锚固力低，顶板离层、垮落，如遇有人，有可能造成人员伤亡。
Ⅱ
锚杆支护工
安装前，应认真核对锚索、树脂规格，检查锚索钢铰线、配件和树脂完好情况，发现问题应及时更换。
掘进班长
安监处
锚索规格不符合要求
机
锚索锚固位力小，锚固位置岩石稳定性差，不能提供强大的支撑力；顶板有可能整体下沉，岩层离层，导致顶板大面积掉落，如果有人在场，可能导致人员伤亡。
Ⅲ
锚索
锚索直径要符合设计要求，长度应超过眼深350~500mm，锚索表面不能有锈蚀、断丝和散捆现象。
掘进区长
安监处
锚索外表受损
树脂药卷规格不符合要求
机
锚固锚索时不能按要求提供粘结时间，影响锚索的锚固强度，不能提供强大的支撑力；顶板有可能整体下沉，岩层离层，导致顶板大面积掉落，如果有人在场，可能导致人员伤亡。
Ⅲ
树脂药卷
锚索锚固剂的树脂型号要符合设计要求，包括树脂药卷的直径、长度和凝结时间。
掘进区长
安监处
树脂药卷失效
[2]装填树脂和锚索。。。。。。。。。。。。
装填树脂数量少
人
锚固锚索时粘结强度降低，影响锚索的锚固强度，不能提供强大的支撑力；顶板有可能整体下沉，岩层离层，导致顶板大面积掉落，如果有人在场，可能导致人员伤亡。
Ⅱ
锚杆支护工
锚索锚固剂的树脂数量要符合设计要求，每眼不少于三卷，一卷快速药卷和两卷中速药卷配合使用。
掘进班长
安监处
锚索未送到眼底
人
锚索锚固位置过浅，锚固位置岩石稳定性差，锚固强度达不到要求，不能提供强大的支撑力；锚固段顶板有可能整体下沉，岩层离层，导致顶板大面积掉落，如果有人在场，可能导致人员伤亡。
Ⅲ
锚杆支护工
锚杆支护工安装锚杆时，要手工用锚索将树脂药卷轻推到眼底，中间有阻碍时不能硬推，要清眼后重新安装，保证树脂完全进入眼底，锚固位置符合设计要求。
掘进班长
安监处
[3]搅拌树脂药卷
未按要求搅拌树脂药卷
人
树脂药卷不能充分混合、初凝，降低树脂的粘结强度，顶板来劲时，锚固有可能失效；锚固段顶板有可能整体下沉，岩层离层，导致顶板大面积掉落，如果有人在场，
Ⅲ
锚杆支护工
树脂药卷送到位后，快速搅拌20~30s，等待2分钟后，再卸下锚杆机。
掘进班长
安监处
张拉锚索
[1]检查锚索张拉机具
未检查锚索张拉机具
人
不了解锚索张拉机具的完好情况；锚索张拉时，可能发生张拉机具掉落，摔坏机具或砸伤人员；有可能张拉机具不能张拉锚索或张拉拉力小，锚索不能提供强大的支撑力；锚固段顶板有可能整体下沉，岩层离层，导致顶板大面积掉落，如果有人在场，可能导致人员伤亡。
Ⅲ
锚杆支护工
使用锚索张拉机具前，必须检查张拉机具部件，发现缺失必须补齐；检查油路接口，发现漏油，应及时维修；检查压力表，发现问题及时更换；检查油压千斤顶锁芯，发现问题及时更换。
掘进班长
安监处
锚索张拉器配件不齐
机
进行锚索张拉时，可能发生张拉机具掉落，摔坏机具或砸伤人员；有可能张拉机具不能张拉锚索或张拉拉力小，锚索不能提供强大的支撑力；锚固段顶板有可能整体下沉，岩层离层，导致顶板大面积掉落，如果有人在场，可能导致人员伤亡。
Ⅲ
锚索张拉器
锚索张拉机具部件必须齐全；油泵和油管接口严密，无漏油；油泵压力表必须完好，仪表量程满足最大张拉压力要求；油压千斤顶锁芯必须完好无损伤。
掘进班长
安监处
油泵或管路漏油
压力表量程小或表体损伤
千斤顶锁芯咬不住锚索
[2]检查锚索托盘和锁具
未检查托盘、锁具
人
不了解锚索托盘的完好情况；锚索支护时，托盘有可能降低锚索的支护强度，导致锚索不能提供可靠的支撑力；锚固段顶板有可能整体下沉，岩层离层，引起顶板大面积掉落，如果有人在场，可能导致人员伤亡。
Ⅲ
锚杆支护工
锚杆支护工安装锚索托盘时，必须对锚索托盘、锁具进行检查，发现问题及时更换。
掘进班长
安监处
托盘、锁具不合格
机
锚索支护时，有可能降低锚索的支护强度，导致锚索不能提供可靠的支撑力；锚固段顶板有可能整体下沉，岩层离层，引起顶板大面积掉落，如果有人在场，可能导致人员伤亡。
Ⅲ
锚索
锚索托盘的规格尺寸、钢板厚度必须符合作业规程要求，托盘外表无变形伤痕；锚索锁孔径必须与锚索直径相匹配，锁具部件齐全，锁具外表无变形裂纹。
掘进班长
安监处
[3]高空作业设置牢固的脚手架
高空作业未设置牢固的脚手架
人
人员在高空安装时，有可能高空坠落，造成人员摔伤。
Ⅱ
锚杆支护工
锚杆支护工在张拉高度超过2.0m的锚索时，必须设置人字梯；锚杆支护工攀爬，梯子时，必须有人扶住梯子；张拉高度超过3.5m时，必须搭设脚手架，人员在脚手架上作业时，必须系保险绳
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