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医院招标采购内控管理制度(新)

总则

为了规范医院招标采购行为，加强内部控制，提高采购资金的使用效益，保证采购质量，防范采购风险，维护医院的合法权益，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。本制度适用于医院所有使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的招标采购活动，包括货物采购、工程采购和服务采购。

招标采购管理机构及职责

招标采购领导小组

医院设立招标采购领导小组，由院长任组长，分管副院长任副组长，成员包括财务科、审计科、监察科、设备科、总务科等相关科室负责人。领导小组负责审定医院招标采购工作的规章制度、年度采购计划；研究决定重大采购项目的采购方式、采购预算等重要事项；协调解决招标采购工作中的重大问题。

招标采购办公室

招标采购办公室设在设备科或总务科（根据采购项目性质确定），负责招标采购的日常工作。其职责包括：组织编制年度采购计划和采购预算；发布采购信息；接受供应商报名；组织开标、评标、定标等采购活动；签订采购合同；监督合同执行情况；整理和归档采购文件等。

财务科

负责审核采购预算和资金安排，确保采购资金的合理使用；参与采购项目的合同审核，监督采购资金的支付；对采购项目进行财务核算和绩效评价。

审计科

负责对招标采购活动进行审计监督，审查采购项目的合法性、合规性和效益性；参与采购项目的评标工作，对评标过程进行监督；对采购合同的执行情况进行审计，确保合同的有效履行。

监察科

负责对招标采购活动进行纪律监督，查处招标采购过程中的违规违纪行为；受理供应商的投诉和举报，维护招标采购活动的公平、公正、公开。

招标采购方式及适用范围

公开招标

公开招标是指医院以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。适用于采购金额较大、技术要求较高、市场竞争充分的采购项目。采购金额达到一定标准（如货物采购金额在50万元以上、工程采购金额在100万元以上、服务采购金额在30万元以上）的项目，原则上应采用公开招标方式。

邀请招标

邀请招标是指医院以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。邀请招标的供应商数量不得少于3家。

竞争性谈判

竞争性谈判是指医院通过与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，医院从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足医院紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。

单一来源采购

单一来源采购是指医院从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的项目。

询价

询价是指医院向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，医院从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。

招标采购流程

采购计划编制

各使用科室根据业务需求和发展规划，于每年年底前编制下一年度的采购计划，报招标采购办公室。招标采购办公室对各科室的采购计划进行汇总、审核，结合医院的财务状况和实际需求，编制医院年度采购计划，报招标采购领导小组审定。年度采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。

采购预算编制

财务科根据年度采购计划，结合市场价格和医院资金状况，编制采购预算。采购预算应细化到具体的采购项目，确保预算的准确性和合理性。采购预算经医院领导批准后执行。

采购申请

使用科室根据年度采购计划和实际工作需要，填写采购申请表，注明采购项目名称、规格型号、数量、用途、预算金额等信息，经科室负责人签字后报招标采购办公室。对于未列入年度采购计划的紧急采购项目，使用科室应填写紧急采购申请表，并说明紧急采购的原因，经分管副院长批准后报招标采购办公室。

采购方式确定

招标采购办公室根据采购项目的性质、金额、市场供应情况等因素，提出采购方式建议，报招标采购领导小组审定。对于符合公开招标条件的采购项目，应严格按照规定进行公开招标；对于其他采购方式，应严格按照相关法律法规和医院规定的程序进行操作。

采购文件编制

招标采购办公室根据采购项目的特点和要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、投标邀请书、采购需求、评标标准和方法、合同条款等内容。采购文件的编制应符合国家法律法规和医院的相关规定，确保采购文