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纪检监察岗开始外部、内部结束纪委书记纪检部门责任人党委书记责任主体步骤呈报阅批，确定承接形式受理信访举报办理单调查步骤草拟处理意见接到违反党纪、政纪举报信息，登记
纪检监察岗
开始
外部、内部
结束
纪委书记
纪检部门责任人
党委书记
责任主体
步骤
呈报阅批，确定承接形式
受理信访举报办理单
调查步骤
草拟处理意见
接到违反党纪、政纪举报信息，登记
关文件
举报信、接访电话统计、举报登记卡
信访转办函、记录表、调查处理汇报
案件线索办结审批表、结案案件记录表
调整处理意见
部门指示意见
否
是否需纪委书记审核
是
实施处理意见，反馈给举报人和相关部门
是否经过审核
否
是否经过审核
是
否
是否需党委书记审核
是
外部、内部举报
步骤名称：纪检监察信访举报工作步骤
纪委监察处
开始
纪委书记
党委书记
责任主体
步骤
初步核实
初步核实结果材料
对有轻微违规违纪问题者实施处理意见
收到需要进行调查违规违纪问题
纪检监察提议书、案件线索办结审批表
否
审批
是
是否需关键责任人审批
是
草拟处理意见
初步核实情况汇报
否
是否需要调查取证
是
立案调查
立案调查结果材料
B
A
分管（副）处长审批
否
否
审批
是
步骤名称：案件检验工作步骤
纪委监察处
纪委书记
党委书记
责任主体
步骤
移交审理
草拟调查汇报，提出初步处理意见
移交审理记录表、汇报及移交表
否
审批
是
是否需关键责任人审批
是
否
是否追究责任
否否
否
审批
是
A
分管（副）处长审核
结束，材料归档
B
销案
呈批汇报、呈批表
是
步骤名称：案件检验工作步骤（续）
步骤名称：案件审理工作步骤
纪委监察处
开始
纪委书记
党委书记
（或实施董事、总经理）
责任主体
步骤
案件受理
案件移交审理记录表
是
是否签发
组成审理组
否
和受处分人谈话
征求相关部门意见
需追究刑事责任者移交司法机关
案件审核审议
草拟审理汇报
起草批复或通知、决定
宣告处分
受处分人签字
审批,提交办公会审议
结束
党委会审定，签发
步骤名称：案件申诉复查工作步骤
纪委监察处
开始
纪委书记
党委书记
（或实施董事、总经理）
责任主体
步骤
接到申诉复查材料
申诉材料、接访统计
是
经过审核
否
受处分人签字
结束
组成申诉复查组
草拟审核复查意见
审核复查结果
分管副书记（监察处长）审核
如申诉人仍不服，报上级党委或纪委审查决定
审核复查决定同申诉人见面，交申诉人一份
是
经过审核
否
立卷归档
纪委监察处
纪委书记
董事长、总经理
责任主体
步骤
项目总结
跟踪整改
制订监察方案
组织业务培训
项目评定、评审
下达监察提议
下发监察通知
成立效能监察小组
确定监察汇报
分管处长审核
选题立项
确定监察项目
表彰优异
表彰优异工作者
实施监督检验
开始
结束
立卷归档
是
经过审核
否
是
经过审核
否
审批
审批
步骤名称：效能监察工作步骤
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