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出纳岗位廉洁风险点自查表范文(范文)

一、现金管理方面

（一）现金收付环节

1.风险点表现

在日常现金收付业务中，可能存在未严格审核原始凭证的情况。例如，对于一些发票的真实性、合法性和完整性审查不细致，可能会接受虚假发票进行报销。在办理现金收款业务时，没有及时准确地开具收款收据，或者收款收据的内容填写不规范，如金额大小写不一致、收款事由不明确等。在现金付款时，没有严格按照审批流程进行操作，可能出现越权审批付款的现象，导致资金的不合理流出。

2.自查情况

对近期处理的现金收付业务进行了全面梳理，共检查了[X]笔现金收款和[X]笔现金付款业务。在审核原始凭证方面，发现有[X]张发票存在问题，其