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第1篇
一、目的
为规范公司订单收据的管理，确保订单收据的真实性、完整性和可追溯性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有订单收据的管理工作，包括订单收据的打印、分发、保存、归档、销毁等环节。
三、职责分工
1.财务部：负责订单收据的打印、分发、保存、归档和销毁工作。
2.销售部：负责订单收据的填写、审核和提交。
3.采购部：负责采购订单收据的审核和提交。
4.法务部：负责订单收据的合规性审核。
四、管理流程
1.订单收据的打印
（1）销售部根据客户订单填写订单收据，并经部门负责人审核无误后，提交财务部。
（2）财务部负责根据订单收据模板打印订单收据，并加盖公司公章。
2.订单收据的分发
（1）财务部将打印好的订单收据分发给销售部、采购部等相关部门。
（2）各部门收到订单收据后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
3.订单收据的保存
（1）各部门应按照规定将订单收据保存至少五年。
（2）保存的订单收据应分类存放，便于查阅。
4.订单收据的归档
（1）订单收据保存期满后，由财务部负责归档。
（2）归档的订单收据应按照时间顺序排列，并做好目录索引。
5.订单收据的销毁
（1）订单收据保存期满后，财务部应进行销毁。
（2）销毁前，应核对订单收据的数量，确保无误。
（3）销毁过程中，应采取有效措施，防止泄露公司机密信息。
五、违规处理
1.对于未按规定填写、保存、归档订单收据的，由财务部进行通报批评，并责令改正。
2.对于故意毁坏、伪造订单收据的，由公司追究其法律责任。
3.对于因工作疏忽导致订单收据丢失的，由相关部门负责人承担相应责任。
六、附则
1.本制度由财务部负责解释。
2.本制度自发布之日起施行。
3.本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
第2篇
一、目的
为规范公司订单收据的管理，确保财务数据的准确性和完整性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有订单收据的接收、登记、保管、使用和销毁等环节。
三、职责分工
1.财务部：负责制定和实施订单收据管理制度，监督各部门执行情况，定期进行审计。
2.销售部：负责订单收据的接收、审核和提交，确保收据的准确性和完整性。
3.采购部：负责采购订单收据的接收、审核和提交，确保收据的准确性和完整性。
4.行政部：负责收据的保管和分发，确保收据的安全和有序。
四、收据接收
1.销售部和采购部在收到订单收据后，应及时进行核对，确认收据的金额、日期、项目等信息与订单一致。
2.如发现收据信息错误或缺失，应及时联系对方单位进行更正或补齐。
五、收据登记
1.销售部和采购部应在收到收据后的三个工作日内，将收据信息登记在《订单收据登记簿》中，包括收据编号、金额、日期、项目、对方单位等信息。
2.行政部负责《订单收据登记簿》的保管，并定期向财务部汇报收据接收和登记情况。
六、收据保管
1.行政部负责收据的保管，应设立专门的收据存放柜，并定期清理，确保收据的安全。
2.收据存放柜应设置密码，并由专人负责开启和锁闭。
七、收据使用
1.销售部和采购部在需要使用收据时，应向行政部提出申请，说明使用目的和数量。
2.行政部在确认无误后，方可提供收据，并做好登记。
3.使用收据后，应及时归还，并做好记录。
八、收据销毁
1.收据保管期满或因其他原因需要销毁时，应由财务部牵头，组织相关人员进行审核，确认无误后，方可进行销毁。
2.销毁收据时，应采取碎纸机粉碎等方式，确保信息安全。
九、监督检查
1.财务部定期对订单收据管理制度执行情况进行监督检查，发现问题及时整改。
2.对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。
十、附则
1.本制度由财务部负责解释。
2.本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，我们旨在确保公司订单收据的管理规范、有序，为公司的财务工作提供有力保障。
第3篇
一、目的
为规范公司订单收据的管理，确保订单收据的完整、准确和及时，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有订单收据的管理工作。
三、职责分工
1.财务部：负责制定、实施和监督本制度，确保订单收据的合规性；负责收据的登记、整理、归档和保管工作。
2.销售部：负责订单收据的填写、开具和传递工作，确保收据内容的真实性、完整性和准确性。
3.各部门：配合财务部做好订单收据的管理工作，及时提供相关资料。
四、管理要求
1.订单收据的填写
（1）收据应使用公司统一的收据模板，填写内容应真实、完整、准确。
（2）收据上的客户名称、订单号、金额、日期、收款人等信息应清晰可辨。
（3）收据填写完毕后，需经销售人员签字确认。
2.订单收据的开具
（1）销售人员在完成销售业务后，应及时开具订单收据。
（2）开具收
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