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敏感岗位人员管理制度范本(新)

一、总则

（一）目的

为加强敏感岗位人员的管理，防范各类风险，确保公司核心业务、信息和资产的安全，保障公司的正常运营和可持续发展，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部所有被认定为敏感岗位的人员，包括但不限于涉及财务、技术研发、市场营销、人力资源、法务、信息安全等关键领域的岗位。

（三）定义

敏感岗位是指因工作性质、职责范围或所接触的信息、资源等具有较高敏感性，一旦出现问题可能对公司的利益、声誉、安全等造成重大影响的岗位。

二、敏感岗位的识别与分类

（一）识别原则

1.信息敏感性：岗位涉及公司核心商业机密、技术秘密、客户信息、财务数据等高度敏感信息的处理。

2.业务关键性：岗位对公司的核心业务流程、运营管理、战略决策等具有重要影响，其工作失误或违规行为可能导致公司业务中断、重大经济损失或法律风险。

3.资源掌控性：岗位拥有对公司重要资产、资金、设备等资源的调配、使用或管理权限。

（二）识别流程

1.各部门根据岗位说明书和实际工作情况，对本部门内的岗位进行初步评估，确定可能属于敏感岗位的名单。

2.人力资源部门会同相关业务部门、风险管理部门等组成评估小组，对各部门提交的名单进行审核和综合评估。

3.评估小组根据评估结果，确定公司敏感岗位的最终名单，并报公司管理层审批。

（三）分类标准

根据敏感程度和风险等级，将敏感岗位分为以下三类：

1.一类敏感岗位：涉及公司最高级别的商业机密、核心技术、重大财务决策等，一旦出现问题可能导致公司遭受毁灭性打击的岗位。

2.二类敏感岗位：涉及公司重要商业信息、关键技术、重要业务流程等，可能对公司的经营业绩、市场竞争力等造成重大影响的岗位。

3.三类敏感岗位：涉及公司一般性敏感信息、常规业务操作等，可能对公司的正常运营产生一定影响的岗位。

三、敏感岗位人员的招聘与选拔

（一）招聘要求

1.基本条件：应聘敏感岗位的人员应具备良好的道德品质、职业操守和责任心，无违法犯罪记录和不良信用记录。

2.专业能力：具备与岗位要求相匹配的专业知识、技能和工作经验，能够熟练掌握和运用相关业务流程和操作规范。

3.保密意识：具有较强的保密意识和保密能力，能够严格遵守公司的保密制度和相关法律法规。

（二）选拔流程

1.简历筛选：人力资源部门对应聘者的简历进行初步筛选，重点关注其工作经历、教育背景、专业技能等与岗位要求的匹配度。

2.面试评估：组织多轮面试，包括业务部门面试、人力资源面试、背景调查等环节，全面了解应聘者的综合素质、专业能力、职业素养和保密意识。

3.背景调查：对通过面试的应聘者进行背景调查，包括向其前雇主、学校、相关机构等核实其工作经历、教育背景、职业声誉等情况，确保其背景真实可靠。

4.录用决策：根据面试评估和背景调查结果，由人力资源部门会同相关业务部门提出录用建议，报公司管理层审批。

（三）入职培训

1.入职培训内容：新入职的敏感岗位人员应参加公司组织的入职培训，培训内容包括公司文化、规章制度、保密制度、职业道德等方面的知识。

2.保密培训：对敏感岗位人员进行专门的保密培训，使其了解公司敏感信息的范围、保密措施和法律责任，掌握保密技能和方法。

3.签订保密协议：新入职的敏感岗位人员在入职前应签订保密协议，明确其在工作期间和离职后的保密义务和责任。

四、敏感岗位人员的日常管理

（一）岗位轮换

1.轮换周期：根据岗位的性质和风险程度，确定不同的岗位轮换周期。一类敏感岗位人员原则上每[X]年进行一次岗位轮换，二类敏感岗位人员每[X]年进行一次岗位轮换，三类敏感岗位人员每[X]年进行一次岗位轮换。

2.轮换程序：人力资源部门根据岗位轮换计划，提前与相关部门和人员沟通协调，制定具体的岗位轮换方案。岗位轮换方案经公司管理层审批后实施。

3.交接工作：岗位轮换前，原岗位人员应与新岗位人员进行详细的工作交接，包括工作内容、业务流程、客户信息、文件资料等方面的交接，并填写工作交接清单，双方签字确认。

（二）绩效考核

1.考核指标：建立科学合理的绩效考核指标体系，将敏感岗位人员的工作业绩、工作态度、保密意识、合规情况等纳入考核范围。

2.考核周期：绩效考核周期为每季度或每半年进行一次，年度进行综合考核。

3.考核结果应用：绩效考核结果与敏感岗位人员的薪酬调整、晋升、奖励等挂钩，对考核优秀的人员给予表彰和奖励，对考核不合格的人员进行辅导和培训，仍不能胜任工作的，予以调岗或辞退。

（三）监督检查

1.内部审计：审计部门定期对敏感岗位人员的工作进行内部审计，检查其工作合规性、信息安全情况、资产使用情况等，发现问题及时提出整改意见。

2.日常监督：各部门负责人应加强对本部门敏感岗位人员的日常监督管理，定期检查其工作进展和工作质量，及