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物流信息系统安全管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司物流信息系统（以下简称“系统”）的安全管理，保障系统及数据的保密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，确保物流业务的持续稳定运行，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司所有物流信息系统的规划、建设、运维、使用及废止等全生命周期管理，涵盖系统所涉及的硬件设备、软件应用、网络环境、数据资源及相关人员。公司各部门及所有使用、管理、维护系统的人员均须遵守本办法。

第三条基本原则

系统安全管理遵循“预防为主、综合治理、责任到人、分级负责”的原则，坚持技术与管理并重，确保系统安全与业务发展相适应。

第二章组织与人员安全管理

第四条组织架构与职责

公司成立信息安全领导小组，统筹协调系统安全管理工作。信息技术部门为系统安全管理的归口部门，负责制定具体安全策略、技术防护措施及日常运维管理。各业务部门负责本部门系统使用过程中的安全管理，落实安全责任。

第五条人员安全管理

1.人员录用与背景审查：系统相关岗位人员录用应进行必要的背景审查，确保其具备相应的职业道德和专业素养。

2.岗位责任制：明确各岗位的安全职责，签订信息安全责任书，确保责任落实到人。

3.离岗离职管理：员工离岗或离职前，必须办理系统账号注销、权限回收、涉密资料交接等手续，并签署保密承诺书。

4.行为规范：严禁利用系统从事与工作无关的活动，严禁泄露系统账号、密码及敏感信息，严禁未经授权对系统进行操作或修改。

5.安全意识与技能培训：定期组织信息安全知识培训和技能演练，提高全员安全意识和应急处置能力。培训应纳入员工常态化考核。

第三章制度规范与流程管理

第六条系统开发与运维安全管理

1.安全开发生命周期：系统开发应遵循安全开发生命周期模型，在需求分析、设计、编码、测试、部署等各阶段嵌入安全要求，进行安全评审。

2.第三方开发管理：委托第三方开发系统时，应签订安全协议，明确安全责任，并对开发过程进行监督。

3.配置管理：建立系统配置基线，对硬件、软件、网络设备的配置进行规范化管理，变更配置需履行审批流程并记录。

4.补丁管理：建立健全系统及应用软件的安全补丁管理机制，及时跟踪、评估并合规部署安全补丁，防范已知漏洞风险。

第七条访问控制与操作安全管理

1.账号与密码管理：实行最小权限原则，为用户分配唯一账号，并强制实施复杂密码策略，定期更换。严禁共用账号、转借账号。

2.权限管理：根据岗位职责和工作需要严格控制访问权限，定期进行权限审查与清理，确保权限与职责匹配。

3.操作日志管理：系统应具备完善的操作日志记录功能，对用户登录、关键操作、数据访问等行为进行详细记录，并确保日志的完整性和不可篡改性。日志应妥善保存不少于规定期限。

4.远程访问管理：严格控制远程访问权限，远程访问必须采用安全认证方式，并限制访问范围和操作权限。

第八条数据安全管理

1.数据分类分级：根据数据的重要性、敏感性对数据进行分类分级管理，并采取相应的安全保护措施。

2.数据备份与恢复：建立重要数据的定期备份机制，明确备份频率、备份方式、备份介质的存放与管理要求，并定期进行恢复演练，确保备份数据的可用性。

3.数据传输与存储安全：对敏感数据的传输和存储应采取加密等安全措施，防止数据泄露、丢失或损坏。

4.数据销毁与处置：对于废弃的存储介质或不再需要的数据，应采取安全的销毁或处置方式，确保数据无法被恢复。

第四章网络与通信安全管理

第九条网络架构安全

1.网络分区与隔离：根据业务需求和安全级别，对网络进行合理分区和逻辑隔离，限制不同区域间的不必要通信。

2.边界防护：在网络边界部署必要的安全防护设备，如防火墙、入侵检测/防御系统等，监控和控制网络访问。

3.无线局域网安全：规范无线局域网的部署和使用，采用强加密认证方式，防止未授权接入。

第十条通信安全

1.内部通信安全：确保内部网络通信的保密性和完整性，可根据需要采用加密技术。

2.外部通信安全：与外部合作伙伴或系统进行数据交换时，应采用安全的通信方式，如虚拟专用网络（VPN）、加密通道等，并对外部接入进行严格控制和认证。

第五章安全事件应急响应与灾备管理

第十一条安全事件应急响应

1.应急预案：制定信息安全事件应急预案，明确应急组织、响应流程、处置措施和资源保障。

2.事件报告与处置：建立安全事件报告机制，发现安全事件应立即报告，并按照应急预案进行处置，防止事态扩大。

3.事件调查与总结：安全事件处置完毕后，应组织调查分析事件原因、影响范围，总结经验教训，完善防范措施。

第十二条灾难备份与业务连续性

1.灾难备份：根据业