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企业网络安全管理规章制度

一、总则

1.1目的与依据

为保障企业网络系统及数据资产的机密性、完整性和可用性，规范网络安全管理行为，防范网络风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》及行业相关标准，结合企业实际，制定本规章制度。

1.2适用范围

本规章制度适用于企业总部及所属各部门、分支机构、子公司（以下统称“各单位”）的所有网络活动，包括但不限于办公网络、生产网络、云计算平台、移动终端、物联网设备等网络环境的管理，以及全体员工、第三方合作人员及相关访问主体的网络安全行为。

1.3基本原则

企业网络安全管理遵循“预防为主、责任到人、合规合法、动态防护”的原则，坚持“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责，谁使用、谁负责”的责任机制，将网络安全融入业务全流程，实现安全与业务的协同发展。

1.4责任主体

企业设立网络安全领导小组，作为网络安全管理决策机构，负责审定网络安全战略、规划及重大制度；信息技术部门为网络安全管理执行机构，统筹落实网络安全防护措施、监测预警及应急处置；各业务部门负责本领域网络安全的日常管理，配合落实安全要求；全体员工履行个人网络安全责任，遵守本规章制度及相关操作规范。

二、组织架构与职责分工

2.1网络安全领导小组

2.1.1组成与职责

网络安全领导小组由企业总经理任组长，分管信息技术、法务、人力资源的副总经理任副组长，各业务部门负责人、信息技术部门负责人及外部安全专家为成员。领导小组每季度召开一次专题会议，审议网络安全战略规划、年度工作计划及重大安全事件处置方案，审批网络安全预算，监督各部门安全责任落实情况。外部安全专家负责提供行业前沿动态和技术咨询，确保企业网络安全管理符合国家法规及行业标准。

2.1.2决策机制

领导小组实行“集体审议、分级负责”的决策模式。对于涉及企业核心数据、关键基础设施及重大业务变更的安全议题，需经全体成员三分之二以上同意方可通过；日常安全事项由副组长牵头协调，形成会议纪要并报组长备案。决策结果通过企业内部OA系统向各部门传达，明确责任部门、完成时限及验收标准，确保各项措施落地执行。

2.1.3监督与考核

领导小组下设监督考核小组，由人力资源部门负责人牵头，每半年对各部门网络安全职责履行情况进行评估，评估结果纳入部门年度绩效考核。对未按要求落实安全措施导致安全事件的部门，责令限期整改并追究相关责任人责任；对网络安全工作成效显著的部门及个人，给予表彰奖励，形成“奖优罚劣”的激励机制。

2.2信息技术部门

2.2.1安全运维组

安全运维组由信息技术部门骨干人员组成，负责企业网络基础设施、服务器、终端设备及安全系统的日常维护。具体职责包括：制定网络拓扑图并定期更新，监控网络流量及设备运行状态，及时发现并处置异常访问行为；定期对防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备进行策略优化和漏洞扫描，确保防护措施有效运行；建立资产台账，对新增或变更的网络设备进行安全评估，未通过评估的设备不得接入企业网络。

2.2.2应急响应组

应急响应组实行7×24小时值班制度，成员由具备应急处置经验的技术人员组成。当发生网络攻击、数据泄露或系统故障等安全事件时，组员需在15分钟内启动响应流程，包括：隔离受影响系统、收集事件证据、分析事件原因、制定处置方案并上报领导小组。重大事件需在1小时内形成初步报告，24小时内提交详细处置报告，同时根据事件性质协调外部安全厂商或公安机关介入，最大限度降低事件影响。

2.2.3合规管理组

合规管理组负责跟踪国家及行业网络安全法律法规更新，确保企业安全管理措施符合《网络安全法》《数据安全法》等要求。定期组织安全合规性检查，如数据分类分级管理、个人信息保护、日志留存等，对发现的合规风险制定整改计划并监督落实；协助业务部门开展新业务上线前的安全评估，确保业务流程符合安全规范；建立网络安全档案，记录安全制度、培训记录、事件处置等信息，以备监管部门检查或审计。

2.3业务部门

2.3.1部门负责人职责

各业务部门负责人为本部门网络安全第一责任人，需将网络安全纳入部门日常管理，明确岗位安全职责，组织员工学习本规章制度及安全操作规范。定期对本部门业务系统进行安全自查，重点检查数据访问权限、敏感信息存储及外部合作方接入安全，发现问题及时整改并向信息技术部门报备。在业务流程变更或新系统启用时，提前与信息技术部门沟通安全需求，确保安全措施与业务同步规划、同步实施、同步运行。

2.3.2岗位安全职责

业务部门根据岗位性质设置安全职责，如数据管理员需严格执行数据访问审批流程，定期核对数据权限清单，确保敏感数据仅被授权人员访问；业务操作人员需妥善保管个人账号密码，定期更换密码，不使用弱密码或共享