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压力容器生产单位压力容器质量安全日管控、周排查、月调度制度(含表格记录)
1目的
为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要求，加强压力容器质量安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国特种设备安全法》，《特种设备质量监督与安全监察规定》及其实施条例、《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》等法律法规及部门规章，制定本管理制度。
2范围
适用于XXXX公司及其下属所有子公司(含分公司)。
3职责
3.1、质量部门负责质量安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。
3.2、安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报压力容器质量安全总监或者企业主要负责人。
3.3、对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问
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题，确保公司压力容器质量安全。
4压力容器质量安全日管控、周排查、月调度工作制度
公司基于压力容器质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实质量安全主体责任，制定了《落实质量安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。
4.1、压力容器安全日管控制度
4.1.1日管控人员
根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由压力容器质量安全员负责日管控具体工作的落实。
4.1.2日管控频率
正常生产期间每日根据公司《落实压力容器质量安全主体责任风险管控清单》进行检查。
4.1.3日管控内容
日管控检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件(厂区、车间、设施、设备等)(★)、进货查验(★)、生产过程控制(★)、委托生产情况、产品检验(★)、贮存及交付控制(★)、不合格产品管理和产品召回(★)、标签和说明书(★)、质量安全自查、从
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业人员管理(★)、信息记录和追溯(★)、压力容器质量安全事故处置、前次检查发现问题整改情况(★)，具体参照《落实压力容器质量安全主体责任风险管控清单》，其中“(★)”标记项目为重点检查内容。
4.1.4日管控工作流程
4.1.4.1正常生产期间，压力容器质量安全员每日根据公司《落实压力容器质量安全主体责任风险管控清单》进行检查，排查生产加工各个环节可能存在的压力容器质量安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日压力容器质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。
4.1.4.2对于日管控检查中发现的压力容器质量安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。
4.1.4.3对于《每日压力容器质量安全检查记录》，每天工作结束前或次日上班后及时交付压力容器质量安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在压力容器质量安全风险隐患，可能对压力容器质量安全造成不良影响(管控清单中的*项目)，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报压力容器质量安全总监或者企业主要
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负责人，分析研判压力容器质量安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低压力容器质量安全风险，确保企业的压力容器质量安全。
4.2、压力容器质量安全周排查制度
4.2.1周排查人员
根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由压力容器质量安全总监负责(子公司可以由压力容器质量安全员负责)周排查具体工作落实。
4.2.2周排查频率
正常生产期间压力容器质量安全总监或者压力容器质量安全员每周至少根据公司《落实压力容器质量安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排查。
4.2.3周排查内容
检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件(厂区、车间、设施、设备等)、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、产品检验、贮存及交付控制、不合格产品管理和产品召回、标签和说明书、压力容器质量安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、压力容器质量安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实压力容器质量安全主体责任风险管控清单》，全面排查生产加工各环节
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可能存在的压力容器质量安全风险隐患。
4.2.4周排查工作流程
4.2.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的压力容器质量安全信息等，分析研判公司的压力容器质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高压力容器质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促
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