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销售业务招待费控制办法

制度名称

销售业务招待费控制办法

受控状态

编号

执行部门

监督部门

考证部门

第1条目的

为规范并控制本公司的业务招待费支出，特制定本办法。

第2条适用范围

本办法适用于公司全体销售人员。

第3条业务招待费支出办法

1．销售部必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。

（1）根据销售业务的难易程度，销售部经理事先拟订《年度业务招待费预算建议方案》，经销售副总汇总审核后，拟订出销售部门的《年度业务招待费支出计划》及分解计划，根据审批权限经财务部经理复审后，报送总经理审批。

（2）业务招待费计入销售部费用包干指标。

（3）销售部一线销售人员实际每笔支出业务招待费之前，必须填写《业务招待申请审批单》（如表7-7所示）。经上级领导批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。

表7-7业务招待申请审批单

经办部门：经办人：

来客单位

来客姓名及职位

招待理由

申请支出金额

（大写）

￥：元

年度支出计划

累计支出

可用数额

总经理审批意见

销售副总审核意见

实际支出金额

（大写）

￥：元

单据张数

总经理审批意见

财务部经理复审意见

经办会计初审意见

销售副总审核意见

2．一线销售人员的招待费申请程序

（1）一线销售人员的业务接待，经相关领导批准后，向财务部会计借支（额度不得超过当月基本薪资），并于24小时内凭借有效票据报销该笔支出。

（2）若遇到临时性招待，需通过电话向上级领导申请批准后自行垫支，并于招待事宜结束后24小时内，补填《业务招待申请审批单》，凭借有效票据报销。

第4条业务招待开支标准

1．按照级别不同，业务招待开支标准设定如下。

（1）一线销售人员（包括销售主管及销售专员），招待标准为50元/位。

（2）经理及人员（包括销售部副经理及经理），招待标准为75元/位。

2．业务经办人根据需要尽量在公司定点饭店安排招待业务。

3．业务招待时，可由业务经办人的上一级主管领导陪同参与，费用计入业务经办人借支款。

4．本公司人员数量不可超过对方。

第5条费用报销审批手续

1．经办人员必须在每笔招待支出发生后的24小时内，将《业务招待申请审批单》连同有效票据报送财务部经办会计初审。

2．财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审，再报总经理审批。

第6条本办法自年月日起实施。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

7．3广告费用控制管理规定

制度名称

广告费用控制管理规定

受控状态

编号

执行部门

监督部门

考证部门

第1章总则

第1条目的

为合理控制公司广告费用的支出，特制定本规定。

第2条适用范围

本规定适用于公司广告企划部、各区域销售分支机构。

上报广告企划部，凡不在台账范围内的费用一律不予报销。

2．总部将对各区域进行不定期抽查，发现不如实申报或制造虚假费用者，将给予经办人及相关人员相应处罚通报，情况严重直至免职。

3．广告企划部每月负责将终端广告费用使用情况及付款执行情况进行汇总分析，并上报相关领导。

第4章检查与考核

第12条每季度对广告费用的使用情况考核一次，费用虚报部分与各区域相关人员薪酬挂钩。区域经理是广告费用控制的主要责任人，将视情况对区域经理、主任进行经济处罚。

第13条对未经审核上报的台账和不符合规定或随意提出修改的，将对各区域经理和相关责任人进行通报，且对修改意见不予确认，发生额均以第一次上报的为准，由此产生的后果，一律由各区域销售分支机构经理和销售人员全部承担。

第14条对已交回的结算资料因把关不力、不符合结算要求，总部需要退回的，如核销金额达2000元以上，每次扣罚各区域销售分支机构经理及相关责任人50元。

第15条对于不能按时上报费用使用情况的责任部门，广告企划部有权拒绝下月的场外促销活动、终端广告费用等的呈报。

第16条对于不实申报或虚报费用等情况，一经发现，视其影响程度，给予行政处分，直至开除。

第17条对一年内出现三次违规行为的，应提报人力资源部等相关部门进行处理。

第5章附则

第18条本规定由企划部负责解释、补充及修订。

第19条本规定自年月日起实施。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

7．4公关礼品管理控制办法

制度名称

公关礼品管理控制办法

受控状态

编号

执