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企业安全风险管控管理制度

一、总则

1.1制定目的

为规范企业安全风险管理流程，构建覆盖生产经营全过程的动态风险管控体系，有效防范化解各类安全风险，保障从业人员生命财产安全和企业生产经营持续稳定，依据国家相关法律法规及行业标准，结合企业实际，制定本制度。

1.2制定依据

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故应急条例》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等法律法规及国家标准，同时参照行业安全管理最佳实践和企业现有安全管理制度制定。

1.3适用范围

本制度适用于企业总部各职能部门、所属全资及控股子公司、分支机构（以下统称“各单位”）的所有生产经营活动、设备设施、作业环境及人员的安全风险管控工作。外来承包商、供应商在企业场所内的相关活动，参照本制度执行。

1.4基本原则

（1）预防为主，综合治理：坚持源头管控，通过风险辨识评估提前识别危险源，采取工程技术、管理措施等综合手段消除或降低风险，实现从“事后处置”向“事前预防”转变。

（2）分级负责，全员参与：按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，明确各级人员安全风险管控职责，建立全员参与的风险管控责任体系。

（3）风险导向，持续改进：以风险辨识评估为基础，针对不同等级风险采取差异化管控措施，定期开展风险管控效果评估，动态调整管控策略，实现风险管控闭环管理。

（4）系统管理，协同联动：将安全风险管控融入企业战略决策、生产经营、设备管理等各环节，建立跨部门协同机制，确保风险管控措施落地见效。

1.5术语定义

（1）安全风险：生产经营活动中可能导致人员伤亡、健康损害、财产损失或其他不良后果的潜在危险源。

（2）风险辨识：识别生产经营活动中存在的危险源，并确定其特性的过程。

（3）风险评估：对危险源导致的风险进行分析和评价，确定风险等级的过程。

（4）风险管控：针对不同等级风险采取的工程技术、管理、培训教育等控制措施，以降低或消除风险的过程。

（5）隐患排查治理：对风险管控措施落实情况进行检查，发现并消除事故隐患的过程。

1.6组织领导

企业成立安全风险管控领导小组，由总经理担任组长，分管安全副总经理担任副组长，各职能部门负责人、各单位主要负责人为成员。领导小组主要职责包括：审定企业安全风险管控工作规划和年度计划；审批重大安全风险清单及管控方案；协调解决风险管控工作中的重大问题。领导小组下设办公室，设在安全管理部，负责日常风险管控工作的组织协调、监督检查和考核评估。各单位应明确相应责任部门和人员，负责本单位安全风险管控的具体实施。

二、组织机构与职责

2.1组织机构设置

2.1.1领导机构

企业安全风险管控领导小组是风险管控的最高决策机构，由总经理担任组长，分管安全生产的副总经理担任副组长，成员包括生产部、设备部、安全管理部、人力资源部、财务部等职能部门负责人，以及各生产单位、子公司的主要负责人。领导小组每季度召开一次会议，特殊情况随时召开，主要职责包括：审定企业安全风险管控的年度工作计划和长期规划；审批重大安全风险清单及对应的管控方案；协调解决风险管控工作中涉及的重大资源投入和跨部门问题；听取风险管控工作汇报，评估管控效果，调整工作策略。

2.1.2日常管理机构

领导小组下设办公室，设在安全管理部，由安全管理部经理兼任办公室主任，配备2-3名专职安全管理人员，负责日常风险管控工作的具体实施。办公室的主要职责包括：制定风险管控的年度工作计划和具体实施方案，报领导小组审批后组织实施；组织开展企业范围内的安全风险辨识和评估工作，汇总各单位的辨识结果，形成企业安全风险清单；督促各单位落实风险管控措施，定期检查措施落实情况，对发现的问题提出整改要求；负责风险管控数据的统计、分析和上报，建立风险管控台账；组织风险管控培训和宣传，提高员工的风险意识和防控能力；协调各部门之间的风险管控工作，解决日常工作中遇到的具体问题。

2.1.3基层执行机构

各生产车间、班组是风险管控的基层执行单位，车间主任为第一责任人，班组长为直接责任人，岗位员工为具体责任人。车间的主要职责包括：组织本车间的风险辨识和评估工作，识别生产过程中的危险因素，形成车间的风险清单；制定本车间的风险管控措施，明确每项措施的责任人、完成时限和验收标准；督促班组落实风险管控措施，定期检查措施的执行情况，及时纠正违规行为；组织班组的班前会，强调当天的风险点和防控措施，提高员工的安全意识；向安全管理部报告本车间的重大风险和隐患，配合开展整改工作。班组的主要职责包括：组织班组成员学习岗位风险知识和防控措施，确保每个人都知道本岗位的危险因素和应对方法；在作业前进行风险确认，检查设备设施的安全状况，确认无风险后再开始作业；作业过程中密切关注风