安全卫生项目控制体系规范核查表浙江检验检疫局进出口.docVIP

《安全卫生项目控制体系规范》

核查表

公司名称____________________________

核查日期__________年______月______日

金华出入境检查检疫局制

类别

序号

核查内容

核查记录

评估

不符合或整改项

1.

安全卫生项目控制管理机构

1

安全卫生项目控制管理机构的组成：

工厂应建立安全卫生项目控制管理机构，负责其产品的安全卫生项目控制。该机构负责人应由工厂最高管理者担任。机构成员应由安全卫生项目控制过程相关技术、采购、检查、生产部门的人员组成，工厂应有控制管理机构图。

2

安全卫生项目控制管理机构的职责和权限：

1.工厂应明确该机构成员涉及安全卫生项目控制过程的管理职责和权限。

2.该机构应辨认产品安全卫生项目控制所需的过程和方法，编制满足本规定的质量管理文献，并保证其实行和连续改善。

3.该机构应组织自查并向检查检疫机构提交自查报告。

3

安全卫生项目控制管理机构的质量目的：

该机构应制定安全卫生项目控制质量目的，保证工厂产品的安全卫生项目符合进口国（或地区）和我国的限量标准，并建议公司制定严于进口国（或地区）和我国规定的安全卫生项目的公司内控标准；

2.

文献管理

4

文献的编制和控制：

1.安全卫生项目控制机构应编制覆盖本规定的质量管理文献，其内容至少应涉及：

(a)采购控制；

(b)采购产品检查或验证；

(c)试制及生产工艺规定的拟定和管理（合用时）；

(d)安全卫生项目控制关键点的拟定和控制（合用时）；

(e)产品安全卫生项目的检测；

(f)生产批次的管理；

2.工厂应保证安全卫生项目控制机构成员能得到相关的有效文献。

5

工厂应有产品安全卫生项目控制标准，涉及中国相关法规及标准和进口国（或地区）相关法规及标准。

类别

序号

核查内容

核查记录

评估

不符合或整改项

3.

记录控制

6

工厂安全卫生项目控制记录至少应涉及以下方面的内容：

(a)原料、助剂、颜料及配件等原材料的进货检查或验收记录；

(b)试制产品安全卫生项目检查记录（合用时）；

(c)关键工艺控制记录（合用时）；

(d)产品安全卫生项目检查报告或证书；

(e)生产批次管理记录。

4.

采购

7

1.工厂应选择合格供方，采购符合安全卫生标准的原材料，不得采购酚醛树脂和回收塑料，保证所采购的原料或产品符合安全卫生项目控制规定。

2.对原料、辅料、助剂、颜料及配件的供应商应进行备案。

5.

生产工艺规定的确

定

8

工厂应对初次使用的原料、辅料、助剂、颜料及配件、新工艺和新配方等进行试制并进行安全卫生控制项目的检测。

9

工厂应根据试制并经检测合格的结果拟定批量生产工艺规定，经审批后方投入批量生产。

10

生产过程中原料、工艺、配方规定如有改变，应经安全卫生项目控制管理机构重新验证和审批。

6.

生产过程的控制

11

应保证生产设备的完好和工作仪表等仪器设备的准确，计量器具应按规定检定或校准，并定期进行运营检查。

12

如有必要，工厂应根据生产工艺规定和产品质量动态辨认、拟定安全卫生项目控制关键点，编制相应的管理文献并有效实行。

13

工厂应对影响安全卫生项目的生产工艺参数如温度、时间等进行有效控制并保持记录。

类别

序号

核查内容

核查记录

评估

不符合或整改项

6.

生产过程的控制

14

对影响安全卫生项目控制的外包，工厂应评价、选择符合条件的外包方并有效控制；选择的外包方应经确认。

15

在生产、运送、储存过程中，应防止有毒化学品的污染，工厂不得同时生产有毒化学物品。

16

生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产的制度。车间的设计、布局应合理，工作人员必须穿着工作服进入车间，工作服应保持洁净。

7.

不合格解决

17

安全卫生项目不合格产品解决

1.工厂应对安全卫生项目不合格产品有严格的标记、隔离措施，并进行因素分析，采用相关纠正和防止措施。

2.公司应建立销售记录，制定对已售出的不合格产品的召回制度，保证不合格产品能被及时有效召回。

8.

安全卫生项目检测

18

检测能力规定：

1.对具有检测能力的工厂，其实验室的仪器、设备、试剂、人员、环境、标准、方法等均应能保证安全卫生项目检测结果的准确。

2.不具有检测能力的工厂，应委托具有安全卫生项目检测能力的实验室检测。

19

工厂应按规定对产品进行安全卫生项目检测，确认最终产品的质量符合工厂的内控标准并保持记录。

20

出口产品的安全卫生项目必须经抽样检测合格并保持记录。

类别

序号

核查内容

核查记录

评估

不符合或整改项

9.

批次管理

21

1.工厂必须在外包装箱、厂检记录、厂检合格单上按检查检疫机构规定标明生产批号，如有工厂注册代号应包含在生产批号内。

2.工厂注册代号不得以任何理由转让给其他工厂使用。

10.包装运送储存

22

产品包装：用于