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IT网络安全管理程序

前言

在当今数字化时代，信息技术已深度融入组织运营的各个层面，网络作为信息交互的核心载体，其安全性直接关系到组织的业务连续性、数据资产保护乃至声誉与生存。建立并有效实施一套系统化、规范化的IT网络安全管理程序，是组织应对日益复杂的网络威胁、满足合规要求、保障信息系统稳定运行的基石。本程序旨在为组织提供一套全面的网络安全管理框架，明确各相关方的职责，规范安全管理活动，以期构建一个可持续的、动态的网络安全防护体系。

一、目的

本程序旨在规范组织IT网络安全管理工作，明确网络安全目标、策略、流程和控制措施，防范和化解网络安全风险，保护组织信息资产免受未授权访问、使用、披露、篡改或破坏，确保业务运营的连续性和数据的完整性、机密性与可用性，同时满足相关法律法规及行业标准的要求。

二、适用范围

本程序适用于组织内所有与IT网络相关的系统、设备、数据、人员及活动。这包括但不限于组织内部网络、外部连接（如互联网接入、远程访问）、服务器、终端设备、网络设备、应用系统，以及所有使用和管理这些资源的员工、合作伙伴、供应商及其他相关方。

三、基本原则

1.预防为主，防治结合：通过建立健全安全防护体系，主动预防安全事件的发生；同时，制定应急预案，确保在事件发生时能够迅速响应和处置。

2.最小权限：仅授予用户和系统完成其工作职责所必需的最小权限，并严格控制权限的分配与变更。

3.纵深防御：构建多层次、多维度的安全防护机制，避免单一防线被突破导致整体安全失效。

4.职责分离：关键安全职责应分配给不同人员，形成相互制约与监督机制。

5.持续改进：定期对网络安全管理体系进行评估、审计与优化，根据内外部环境变化和安全事件经验，持续提升安全防护能力。

6.合规性：确保所有网络安全活动符合国家法律法规、行业标准及组织内部规章制度的要求。

四、组织架构与职责

1.组织领导层：对网络安全负最终责任，负责审批网络安全策略、重大安全投入及关键安全决策，推动安全文化建设。

2.信息安全管理部门（或指定负责人）：

*制定和维护网络安全策略、标准、规范和程序。

*组织开展网络安全风险评估与管理。

*协调、监督和检查各部门网络安全工作的落实情况。

*负责网络安全事件的统筹协调与调查处置。

*组织网络安全意识培训和宣传教育。

3.IT技术部门：

*负责网络基础设施（网络设备、安全设备、服务器等）的部署、配置、运维和技术支持。

*实施和维护网络安全技术防护措施（如防火墙、入侵检测/防御系统、防病毒系统等）。

*负责系统补丁管理、漏洞修复和日常安全监控。

*参与网络安全事件的技术分析与处置。

4.业务部门：

*落实本部门网络安全管理责任，指定部门安全联络员。

*对本部门员工进行安全意识教育，规范信息资产的使用与管理。

*及时报告本部门发生的网络安全事件或可疑情况。

5.全体员工：

*遵守组织网络安全相关规定，树立安全意识。

*妥善保管个人账户信息，规范使用信息系统和网络资源。

*积极参加安全培训，提高自身安全防护能力。

*发现安全隐患或可疑行为及时报告。

五、信息分类与访问控制

1.信息分类分级：

*根据信息的重要性、敏感性和保密性要求，对组织信息资产进行分类分级（如公开、内部、秘密、机密等）。

*明确不同类别信息的标识、存储、传输、处理和销毁要求。

2.访问控制策略：

*基于信息分类分级和最小权限原则，制定统一的访问控制策略。

*访问权限的授予、变更和撤销应履行严格的审批流程。

*采用强身份认证机制，如密码、令牌、生物识别等，对关键系统和高敏感信息应采用多因素认证。

3.账户管理：

*规范用户账户的申请、开通、使用、变更、暂停和注销全生命周期管理。

*定期对用户账户进行审计，清理无效账户和冗余权限。

*严格管理特权账户，实施专人负责、权限受限、操作审计的管理措施。

六、系统与网络安全管理

1.网络架构安全：

*设计合理的网络拓扑结构，实施网络分段，隔离不同安全级别区域。

*明确网络边界，部署防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、WAF等安全设备，监控和控制网络流量。

*禁止私自更改网络结构、IP地址、路由设置等。

2.设备安全管理：

*所有网络设备（路由器、交换机、防火墙等）和服务器应设置安全基线，包括强密码、禁用不必要服务、关闭默认账户等。

*定期更新设备固件和操作系统补丁，及时修复已知漏洞。

*对设备配置进行备份和版本控制，变更配置需遵循审批流程。

3.补丁与漏洞管理：

*建立健全系统和应用软件的补丁管