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2025年制造业企业工艺卡片管理制度
一、总则
1.1目的与依据
为规范产品制造过程中的工艺技术管理，确保工艺文件的准确性、统一性和可执行性，提升生产过程的稳定性与产品质量的一致性，依据《中华人民共和国产品质量法》关于企业必须建立健全内部质量管理体系的要求，以及相关行业技术标准，结合企业生产实际，制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于公司所有正式投产产品的工艺卡片编制、审核、批准、发放、使用、变更、归档及废止等全过程管理。涉及产品研发、工艺设计、生产制造、质量检验等环节的相关部门及人员，均须遵守本制度规定。
1.3术语定义
工艺卡片是指以特定格式规定产品制造过程中所需设备、工装、材料、工艺参数、操作步骤、质量控制点等具体技术要求的技术文件。它是指导生产作业、保证产品质量的重要依据。
二、组织与职责
2.1工艺技术部
作为工艺卡片的归口管理部门，负责组织工艺卡片的编制、修订与复审工作；负责建立和维护工艺卡片总台账；确保工艺卡片技术内容的正确性、先进性与合理性；负责对生产部门执行工艺卡片的情况进行技术指导和监督。
2.2生产制造部
负责严格按照现行有效的工艺卡片组织生产；负责工艺卡片在生产现场的保管与规范使用；负责记录生产过程中与工艺卡片相关的异常情况，并及时向工艺技术部反馈；负责组织操作人员学习并掌握工艺卡片内容。
2.3质量管理部
负责依据工艺卡片中规定的质量控制点及检验要求进行过程检验和最终检验；负责监督生产过程中工艺纪律的执行情况，对违反工艺卡片要求的行为有权制止并上报；参与工艺卡片变更后产品质量的验证。
2.4产品研发部
负责在产品设计定型后，向工艺技术部提供完整、准确的产品设计图纸与技术条件，作为工艺卡片编制的基础输入。
三、工艺卡片的编制与审批
3.1编制原则
工艺卡片编制应遵循技术上的先进性、经济上的合理性、生产上的可行性原则。内容应准确、清晰、完整，语言文字应规范、简明，计量单位应采用国家法定计量单位。工艺参数应量化，避免使用“适量”、“适当”等模糊表述。
3.2编制时机与依据
新产品的工艺卡片应在产品设计评审通过后、小批量试生产前完成编制。产品改进、材料变更、设备更新或法律法规及标准发生变化时，应及时启动相关工艺卡片的编制或修订工作。编制依据应包括产品设计图纸、技术标准、设备说明书、安全操作规程以及过往生产经验数据。
3.3编制内容要求
一份完整的工艺卡片至少应包含以下核心内容：产品型号及名称、零件图号及名称、工序序列号及名称、使用设备与工装编号、工艺材料规格与消耗定额、工艺参数（如温度、压力、转速、时间等）、详细的操作步骤说明、工序质量控制点及检验要求、安全注意事项及环保要求。对于关键工序和特殊过程，应予以明确标识。
3.4审批流程
工艺卡片实行分级审批制度。编制完成后，须依次经过校对、审核、批准三个环节。校对由同级或高一级工艺人员承担，重点检查内容的完整性与准确性。审核由工艺科室负责人或项目负责人承担，重点评估技术的合理性与可行性。批准由工艺技术部负责人或其授权人员承担，对工艺卡片的技术符合性与发布有效性负总责。审批流程应在5个工作日内完成。
四、工艺卡片的发放与使用
4.1发放控制
经批准的工艺卡片由工艺技术部文控中心负责统一发放。发放范围仅限于与该产品生产直接相关的部门，如生产制造部相应车间、质量管理部检验站等。发放时应填写《工艺文件发放回收记录》，明确文件编号、版本、发放日期、接收部门及份数，并由接收人签字确认。
4.2现场使用管理
生产现场使用的工艺卡片应为受控版本，并放置在便于操作人员查阅的固定位置，如工序看板或文件盒中，需做好防水、防油、防污损措施。操作人员上岗前必须经过工艺卡片培训，并严格按卡片规定进行操作。班组长或车间主管负责每日巡查，确保现场使用的工艺卡片为最新有效版本。
4.3外来工艺文件管理
客户提供的工艺文件或标准，需经工艺技术部评估、转化并纳入公司文件管理体系后，方可发放使用。评估应重点关注其与公司现有技术条件、设备能力的符合性。
五、工艺卡片的变更与废止
5.1变更发起
任何部门或个人发现工艺卡片存在错误、不适用或存在优化空间时，均可提出变更申请。变更申请需填写《工艺文件变更申请单》，说明变更理由、变更内容及依据，提交至工艺技术部。
5.2变更评估与审批
工艺技术部接到变更申请后，应组织相关职能部门（如生产、质量、研发等）进行技术评审和影响评估。评估内容应包括变更对产品质量、生产效率、成本、安全及环境的影响。重大变更（如涉及产品关键特性、主要材料或核心工艺的变更）需经技术负责人批准，必要时需经过小批量试生产验证。变更审批流程原则上不超过7个工作日。
5.3变更实施
变更批准后，由工艺技术部负责完成工艺卡片的修改，更新版本号（如由A/0版升为A/1版）和修订记录。同时，文控中心
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