（餐饮配送企业）采购验收管理制度24.docVIP

采购验收管理制度

为加强采购工作的管理，规范采购程序、提高采购质量、明确采购责任，为饮食生产提供质量适宜、质价合理的生产资料，为提高饮食服务质量夯实基础。特制定本制度。

1．严格执行《食品卫生法》和相关法律法规，杜绝食物中毒事件。

2．遵守职业道德，廉洁自律，严禁损公济私，严禁索要物品和回扣。

3．树立并强化“为饮食生产服务”的意识，努力提高采购质量，严格控制采购成本。

4．采购人员必须熟悉国家相关卫生标准和规定，了解相关市场行情。

5．严禁采购有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品原材料或调味品；严禁采购无检验合格证明的肉类食品；严禁采购超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品；严禁采购无卫生许可证的生产或经营者供应的食品原材料或调味品。

6．采购工作以“卫生安全”为基础；以“质价适宜”为目标，即在确保采购的物品实现卫生安全的基础上，寻求质量适宜，在质量相同的条件下，力求价格最低。

7．一切采购工作必须依据审批后的采购申请单或采购计划进行。

8．采购程序必须严格执行单位的相关管理规定。规范界定招议标采购的物品和自行采购的物品。

9．采购组必须定期进行市场相关信息的采集工作，做到有计划、有布置、有记录、有分析，确保信息准确，并形成报告存档和上报。

10．规范进行供货方的评价、选定工作，并建立健全各类物品合格供方的信息档案，做好供货质量的评定，年末根据供货方的业绩进行供货方合格性的重新审定。

11．采购、运输工作各环节确保卫生、安全、适宜，杜绝不洁行为，保障物品的品质和性状。

12．采购工作执行：一调研、二评定、三确认、四验收，即根据采购计划首先进行市场调研，知悉市场相关行情；评定供货方、评定价格；确认供货方的资质、确认供货方确保供货质量的能力、确认供货方有供货能力；采购员质量验收、采购员相关证明验收、库房保管员验收。

13．采购人员对采购物品的品种、质量、数量、价格、票据的有效性，负有确认责任，实行过错责任追究制、谁采购谁负责。

14．批量供货方的更换、批量物品价格的上调必须形成书面报告报总公司采购管理小组审批。

15．一切采购行为，必须行成合同。批量物品的采购，必须签订书面合同。

16．严格执行财务制度，采购人员外出采购应保管好钱物，如有遗失，责任自负。

17．原材料验收工作执行采购员验收、采购中心保管员全面验收、仓库保管员接货验收相结合的原则。

18．采购组采购的原材料，必须按照国家有关规定索取检验合格证或者化验单等证件，并分类规范存放；按相关标准对原材料进行验收，严禁接收不合格品。

19．定型包装食品和食品添加剂，验收人员必须检查确定在包装标识或者产品说明书上根据不同产品分别按照规定用中文标有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、食用或使用方法等。

20．严禁接收没有按规定标注或超过保质期限的定型包装食品或食品添加剂。

21．每天6:50－7:30，公司派员验收采购的原材料，食堂验收人员也须到现场一并验收采购的原材料。

22．对不派验收人员现场验收采购原材料的食堂，不予发货，因此造成的一切责任由该食堂主管承担。

23．验收人员可以根据供货的明细单现场拒收或要求减少重量，对符合规定的原材料验收后，在发货清单上签名，作为结算凭证。

24．验收人员对本食堂采购的原材料有协助卸载和运回的义务。

25．运回食堂的原材料，即时打开检查如发现有质量问题，须在当日9:00前与公司采购部门联系退货事宜，否则不予受理。