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2025年制造业企业成品管理制度

一、总则

为规范成品管理流程，明确各环节职责分工，确保成品从入库、存储、保管到出库全过程的安全、完整与准确，提高库存周转效率，降低管理成本，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国产品质量法》第三十条关于生产者应当对其生产的产品质量负责的规定，以及《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》关于存货管理的基本要求，结合本公司生产经营特点，制定本制度。

本制度适用于公司所有自产成品、外购成品以及委托加工完成后验收入库的成品。涉及成品管理的所有部门及人员，包括生产部门、仓储部门、销售部门、质量检验部门及财务部门等，均须严格遵守。

成品管理遵循以下基本原则：安全第一原则，确保成品在库期间的质量安全与数量安全；效率优先原则，优化管理流程，加快库存周转；责任到人原则，明确各岗位职责，建立可追溯的责任体系；账实相符原则，确保库存台账记录与实物状态实时一致。

二、组织与职责

仓储部门是成品管理的归口部门，负责成品仓库的日常运营管理，具体职责包括：成品接收与验收入库、合理安排储位、日常盘点与养护、库存数据录入与维护、按单备货与出库复核、仓库安全与环境维护、定期编制库存报表。

生产部门负责完工产品的及时移交，确保移交产品包装完好、标识清晰、数量准确，并配合仓储部门完成入库交接手续。

销售部门负责根据客户订单或销售计划，及时、准确地下达发货指令，提供完整的发货信息，并跟踪发货状态，协调处理发货异常情况。

质量检验部门负责对准备入库的成品进行质量检验，出具检验报告，对不合格品进行判定与标识，并监督隔离存放措施的执行。

财务部门负责监督成品库存的计价与核算，定期参与或监督库存盘点，确保账实相符，并对库存积压、呆滞、毁损等情况进行财务分析与处理。

三、成品入库管理

所有成品在办理入库前，必须经过质量检验部门的检验。检验标准依据国家、行业相关标准及公司内部质量控制文件。检验合格的产品，由质量检验部门出具《成品检验合格报告》；检验不合格的产品，按《不合格品控制程序》进行处理，严禁不合格品进入合格品仓库。

生产部门在成品完工后，应填写《成品入库单》，清晰注明产品编码、名称、规格型号、批次号、生产日期、数量等信息，连同实物及《成品检验合格报告》一并移交至仓储部门。仓储管理员依据入库单核对实物数量、检查包装及标识的符合性。核对无误后，双方在入库单上签字确认，完成实物交接。入库操作应在半个工作日内完成。

仓储管理员在完成实物交接后，应及时将入库信息准确、完整地录入企业资源计划系统或库存管理台账，确保系统数据与实物同步。入库单应连续编号、妥善保管，按月装订成册，存档备查，保存期限不少于三年。

四、成品存储与保管

成品应根据其物理化学特性、包装规格、重量体积以及周转频率等因素，科学规划仓库储位。原则上实行分区、分类、分批次存放。对易燃、易爆、易潮、易碎或有特殊温湿度要求的成品，应设置专区存放，并配备相应的防护设施与监控设备。货位标识应清晰、牢固，标明产品编码、名称、规格及入库批次等信息。

仓储部门应建立并执行成品日常巡查与养护制度。每日对库区环境（如温湿度、清洁状况）进行巡查记录，每周对库存成品的外观、包装状况进行抽查，每月对重点产品或长期库存产品进行系统性检查。发现包装破损、产品变质、标识脱落等异常情况，应立即采取隔离、标识、上报等措施。

成品仓库应严格执行安全管理制度。非仓库工作人员未经许可不得进入库区。库区内严禁烟火，消防通道必须保持畅通，消防设施定期检查确保有效。建立钥匙管理制度和出入库登记制度。仓储管理员离岗时，应锁闭门窗、关闭电源。

五、成品出库管理

成品出库必须依据有效的发货凭证进行，如销售部门开具的《销售出库单》或经批准的《样品领用单》。出库单应明确客户名称、发货地址、产品编码、名称、规格、数量、批号及要求发货日期等信息。无单、白条或信息不全、审批手续不全的发货指令，仓储部门有权拒绝发货。

仓储管理员接到有效出库单后，应遵循“先进先出”的原则进行备货。备货时需核对产品批次、数量与出库单的一致性，检查产品包装与标识的完好性。备货完成后，由第二人（或系统）进行出库复核，确认产品种类、数量、批次与出库单完全相符。复核无误后，方可安排装车发运。装车过程应有专人监督，防止错装、漏装或损坏。

成品出库后，仓储管理员应及时在系统中完成出库过账操作，确保库存数据实时更新。所有出库单据需由提货人或承运司机签字确认，作为货物交接凭证。出库单据应按月整理归档，保存期限同入库单据。

六、库存盘点与差异处理

库存盘点分为日常循环盘点、月度抽盘和年度全面盘点。日常循环盘点由仓储管理员每日针对动碰货品或特定品类进行；月度抽盘由仓储部门负责人组织，每月对不低于30%的库存品种进行盘点；年度全面盘点由公司管理层牵头，财务、仓储、业务等部门共同参与，于每年1