生产安全管理体系及事故隐患排查清单.docVIP

生产安全管理体系及隐患排查清单通用工具模板

一、适用范围与典型应用场景

二、生产安全管理体系构建与实施步骤

（一）前期准备：明确目标与职责分工

成立领导小组

由企业主要负责人（如总经理明）担任组长，分管安全负责人（如安全总监华）、各部门负责人为成员，明确领导小组职责：统筹体系建设资源、审批安全管理制度、协调解决重大安全问题。

组建工作专班

抽调安全管理、生产技术、设备运维等专业人员组成工作专班，负责体系文件编制、隐患排查标准制定、培训宣贯等具体工作。

现状调研与风险辨识

对照《安全生产法》《生产安全隐患排查治理规定》等法规标准，结合企业生产工艺、设备设施、作业环境等实际情况，全面梳理安全管理现状，采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等开展危险源辨识，形成《危险源辨识与风险评价表》。

（二）体系文件编制：构建制度框架

管理手册

明确安全生产方针、目标（如“零、零伤害、零污染”）、组织架构、职责分配、管理流程等纲领性内容，作为体系运行的“根本办法”。

程序文件

针对关键管理环节（如隐患排查治理、危险作业管理、设备设施维护、应急管理等）制定程序文件，明确流程步骤、责任部门、记录要求等。例如《隐患排查治理程序》需包含排查计划、组织实施、隐患分级、整改落实、验收销号等流程。

操作规程与记录表单

编制各岗位安全操作规程（如《冲压设备安全操作规程》《有限空间作业安全规程》），配套设计记录表单（如《日常安全检查记录表》《隐患整改通知单》），保证操作可追溯、管理留痕迹。

（三）隐患排查治理：全流程闭环管理

制定排查计划

日常排查：由岗位员工每日上岗前、作业中、下班后对责任区域进行排查，重点检查设备状态、作业环境、劳动防护用品佩戴等。

专项排查：针对特定风险（如节假日、汛期、新设备投用、专项治理行动）由工作专班组织，采用“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）等方式开展。

季节性排查：根据季节特点（如夏季防暑降温、冬季防火防冻）制定专项排查内容，由部门负责人牵头实施。

实施隐患排查

排查人员依据《隐患排查清单》（见第三部分），逐项检查并记录排查结果，对发觉的隐患现场拍照、录像取证，填写《隐患排查记录表》，注明隐患位置、类型、严重程度及初步整改建议。

隐患分级与评估

一般隐患：可能造成3人以下轻伤或直接经济损失100万元以下的隐患，由责任部门负责人组织整改。

重大隐患：可能造成3人及以上重伤、死亡，或直接经济损失100万元及以上，或造成严重社会影响的隐患（如危险化学品泄漏、特种设备严重故障），立即上报领导小组，由主要负责人组织制定整改方案，明确整改措施、责任、资金、时限和应急预案“五落实”。

隐患整改与验收

责任部门收到《隐患整改通知单》后，按整改要求落实措施，整改完成后提交《隐患整改报告》。

工作专班对整改结果进行验收，重大隐患需邀请专家或第三方机构参与验收，验收合格后方可销号；验收不合格的，重新制定整改方案并限期完成。

（四）体系运行与持续改进

培训宣贯

对全体员工开展体系文件、安全操作规程、隐患排查技能等培训，保证员工理解要求、掌握方法，培训后进行考核，考核不合格者不得上岗。

监督检查与考核

领导小组定期（每季度）对体系运行情况进行督查，重点检查制度执行、隐患整改、培训效果等，结果纳入部门及个人绩效考核。

评审与修订

每年至少组织1次体系评审，结合法律法规变化、企业工艺调整、案例教训等，对体系文件、排查清单等进行修订完善，保证体系持续有效。

三、隐患排查清单标准模板

（一）通用隐患排查清单（适用于生产车间/作业区域）

序号

排查项目

排查内容

排查标准

排查方法

排查频次

责任部门/人

排查结果（√/×）

整改措施

整改时限

复查情况

1

设施设备

设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全有效

防护装置无缺失、松动，急停按钮功能正常，符合GB/T8196标准

现场检查、测试

每日

生产部/岗位员工*强

2

作业环境

通道是否畅通，物料堆放是否整齐，地面是否有油污、积水

通道宽度≥1.5米，物料堆放不超过1.5米高度，地面无湿滑、杂物

目视检查

每日

车间主任*丽

3

人员操作

员工是否遵守安全操作规程，劳动防护用品（安全帽、防护服等）是否正确佩戴

无违章操作、违章指挥，PPE完好并按规定佩戴

现场巡查、监控

每班

班组长*刚

4

电气安全

电气线路是否老化、破损，设备接地是否良好，配电箱是否张贴警示标识

线路无裸露、接头牢固，接地电阻≤4Ω，配电箱门完好、有“当心触电”标识

专业检测、目视

每周

设备部/电工*伟

5

消防安全

灭火器压力是否正常，消防通道是否堵塞，应急照明是否完好

灭火器指针在绿色区域，通道无占用，应急灯断电后启动正常

每月检查

每月

安全部/消防管理员*磊

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