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环境保护检查管理制度

1总则

1.1目的

建立规范化、常态化的环境保护检查机制，及时识别并消除生产经营中的环境隐患，确保污染物达标排放，防范环境污染事故，响应国家生态文明建设要求，实现绿色可持续发展。

1.2适用范围

本制度适用于企业所有部门（生产、技术、仓储、行政等）、生产车间、办公区域及附属设施，涵盖废气、废水、噪声、固废（含危险废物）管理、环保设施运行、环境应急等全流程环保相关工作。

1.3基本原则

预防为主：通过前置检查与隐患排查，从源头遏制污染风险，避免问题扩大化。

全面覆盖：检查范围无死角，覆盖生产全链条、环保全要素及所有责任主体。

责任明确：细化各层级、各岗位检查职责，确保任务到人、追责有据。

闭环管理：建立“检查-发现-整改-复查-归档”全流程机制，确保问题整改落地。

持续改进：结合检查结果与法规更新，动态优化管理措施与检查标准。

1.4规范性引用文件

《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

《排污许可管理条例》（国务院令第736号）

《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》

《企业事业单位环境信息公开办法》

地方生态环境主管部门发布的污染物排放标准及检查细则

2职责分工

2.1环保管理部门（如安环部）

牵头制定、修订本制度及配套的检查标准、表单模板；

组织实施定期检查、专项检查与突击检查，汇总分析检查结果；

跟踪整改措施落实情况，组织复查验收，建立检查档案；

对接政府环保部门，传达政策要求，配合外部监督检查；

开展环保法规与检查技能培训，提升全员合规意识。

2.2生产与技术部门

负责生产环节日常环保自查，确保工艺符合清洁生产要求；

保障环保设施（如废气处理塔、污水处理站）正常运行，记录运维数据；

配合环保管理部门开展检查，提供生产工艺、能耗排放等相关资料；

针对检查发现的工艺性隐患制定技术整改方案。

2.3仓储与后勤部门

负责危险废物、一般固废的贮存、转移环节自查，确保分类合规；

检查应急物资（如防渗漏托盘、应急池）储备与完好性；

管理办公区域的节能、垃圾分类等环保工作，落实自查责任。

2.4各岗位员工

执行岗位环保操作规程，开展班前班后现场自查；

及时报告设备异常、泄漏、超标排放等问题，不得隐瞒；

参与环保培训与演练，熟练掌握岗位相关环保要求。

2.5管理层

审批年度检查计划与重大整改方案，保障检查与整改资金；

组织召开环保检查专题会议，协调跨部门问题解决；

将检查结果纳入部门与个人绩效考核体系。

3检查分类与实施规范

3.1检查类型与频次

检查类型

实施主体

频次要求

核心目标

日常自查

各部门/岗位员工

岗位员工每日1次；部门每周1次

及时发现即时性隐患（如滴漏、设施异常）

定期检查

环保管理部门牵头，跨部门联合

每月全面检查1次；每季度监测比对1次

覆盖全流程合规性，验证管理体系有效性

专项检查

环保管理部门+相关业务部门

每季度至少1次（如雨季防汛、VOCs治理专项）；新项目投用前必查

聚焦特定风险点或政策重点要求

突击检查

管理层或环保管理部门

每半年至少2次，随机启动

验证日常管理真实性，防范隐瞒违规行为

外部协同检查

配合政府环保部门或第三方机构

按监管要求执行

落实法定监管责任，接受独立合规评估

3.2检查方式

现场核查：实地查看生产车间、环保设施、固废仓库等区域，重点检查跑冒滴漏、设施停运、标识缺失等问题；

台账审查：核对环保设施运行记录、污染物监测数据、危废转移联单、药剂采购凭证等，验证数据完整性与逻辑性；

监测比对：结合在线监测系统数据、第三方检测报告，核查污染物排放浓度是否达标；

人员访谈：询问员工对操作规程、应急流程的掌握程度，识别管理漏洞；

影像留存：对问题点位拍照、录像，作为整改依据与追溯凭证。

4核心检查内容

4.1合规性基础检查

环保审批手续：环评批复、排污许可证、验收报告等是否齐全有效；

排放口规范：排放口设置是否符合标准，是否安装计量与监测设备，标识是否清晰；

信息公开：按要求公开排污信息、自行监测数据等，公开内容是否准确及时。

4.2污染物排放与治理检查

4.2.1废气管理

检查VOCs、烟尘、二氧化硫等污染物排放浓度，是否符合地方排放标准；

废气治理设施（如活性炭吸附装置、RTO炉）运行状态：参数是否正常、药剂投加是否足量、滤芯更换是否及时；

无组织排放控制：原料储存是否密闭、车间通风是否达标、装卸过程是否有逸散。

4.2.2废水管理

检查生产废水、生活污水的COD、氨氮、悬浮物等指标监测数据；

污水处理站运行：曝气系统、加药系统是否正常，污泥处置是否合规；

管网排查：是否存在雨污混接、管网破损，是否设置应急截流设施。

4.2.3固废