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文件编号：
短期业务计划书
版本修订：
A/0
页码：
PAGE1/3
一、业务方针、目标；
对现有用户进行分析，供货数量稳中求增加，发展新用户，开发新产品，不停拓展业务，争取成为各大汽车起动机企业优异配套厂。
优势，弱势，机会，威胁
1、企业建立TS16949质量体系，能向用户提供信任，使用户相信我们有能力稳定地提供符适用户要求产品；
2、企业价格含有竞争优势，经过大批量生产来降低产品成本；
3、企业技术开发力量雄厚，有两名工程师负责质量改善和技术开发；
4、企业在用户处质量信誉良好，发生退货索赔等事情比较少。
5、企业生产设备效率高。
1、工人素质不高，产品质量不能完全实现自我控制。
2、企业距离用户路途遥远，运输成本增加
3、企业生产设备能力不太好，不能靠设备来确保产品质量。
优势
弱势
1、政府激励企业进行二次扩张，
在资金和政策上有优惠；
2、社会教育水平不停提升为企业
聘用有技术有素质职员发明良好条件；
3、政府支持深入发展汽摩配行业
4、国民经济连续增加使汽车市场前景看好。
机会
威胁
因为劳动力短缺，造成劳动力价格上涨，企业生产成本深入增加
冬夏两季电力短缺，采取发电机发电成本负担增加。
产品质量责任法要求我们负担因为产品质量责任造成损失。
美元贬值，相对来说，和国外进口零件价格优势不显著了。
铜材价格不停攀升，企业材料成本增加。
二、销售计划
考评方法：每个月经过财务开出发票计算。
时间
1季度
2季度
3季度
4季度
竞争对手数据
销售收入
1000万
1500万
1200万
1800万
1500万
三、用户满意度计划：
企业产品在全部用户同类供方中总是领先，但我们目标是不停符适用户要求，增强用户满意。我们每十二个月经过造访用户、用户满意度调查表等形式确定用户满意程度和改善需求；同时考虑企业交付业绩和交付产品质量水平。
考评方法：经过用户满意程度调查分析用户满意程度。六个月销售部负责统计该项业务目标达成情况。并向总经理汇报，提交管理评审和业务计划评审。
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文件编号：
短期业务计划书
版本修订：
A/0
页码：
2/3
项目时间
1季度
2季度
3季度
4季度
竞争对手数据
用户满意程度
90%
90%
90%
90%
85%
四、主导产品配套市场拥有率计划：
依据销售计划分析，我们能够做出市场拥有率计划，我们经过提升产品质量和减低生产成原来确保市场拥有率计划实现。
考评方法：市场拥有率=某类产品由我企业提供产品数量÷用户采购总量×100%
由销售部负责统计。每个月统计一次。
用户名称
1季度
2季度
3季度
4季度
竞争对手数据
锦州汉拿电机
100%
100%
100%
100%
0%
天津电装电机
98%
98%
98%
98%
2%
成全部华川电装品有限责任企业
58%
58%
58%
58%
42%
常州天发动力总称制造
80%
80%
80%
80%
20%
欧洲依斯克拉汽车电器
20%
30%
40%
40%
60%
长沙日立汽车电器
60%
60%
60%
60%
40%
备注：竞争对手数据为同类产品供给商中和本企业相比最具竞争实力厂家。
五、关键内部可测运行参数——机加工综合废品率；
为确保企业产品质量，实现我们业务目标，我们应从内部成本管理入手进行管理。
考评方法：每个月统计。制造部负责统计投入数量，技术质量部负责统计不合格数量，并计算机加工综合废品率。
机加工综合废品率=当月发生不合格品数量÷当月投入加工制品数量×100%
时间
1季度
2季度
3季度
4季度
竞争对手数据
机加工综合废品率
6‰
5.5‰
5‰
5‰
6‰
六、关键内部可测运行参数——设备故障停机率；
考评方法：每三个月统计。制造部负责。
故障停机率=季度内设备故障停机时间÷季度内设备计划工作时间×100%
设备完好率=1-设备故障停机率
项目时间
1季度
2季度
3季度
4季度
竞争对手数据
设备完好率
98%
98.5%
98.5%
98.5%
97%
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文件编号：
JNFLEX-WI-013
短期业务计划书
版本修订：
A/0
页码：
3/3
七、用户和新产品开发计划
为了确保经过新产品开发实现销售收入计划，确保企业连续健康发展，制订本计划。
考评方法：每十二个月考评一次。销售部负责统计。
项目时间
上六个月
下六个月
竞争对手数据
老用户新产品
1种
1种
2种
新用户/新产品
1种
0
1种
八、企业设施/设备计划
企业依据对竞争对手和企业外部环境进行分析，估计企业在未来3年内将进行较大生产扩张，须进行设备/设施计划。
考评方法：财务部年度末统计设备/设施投资支出总额，报总经理审批。提交业务计划会议评审。
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