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集团公司招标管理工作检查工作方案

（一）检查目的

为全面审视集团公司及各下属单位招标管理工作的实际状况，深入排查招标活动中可能存在的薄弱环节与潜在风险，切实规范招标行为，提升招标工作的质量与效益，确保招标过程的公开、公平、公正，维护集团整体利益，特制定本检查工作方案。

（二）检查依据

本检查工作严格遵循国家及地方有关招标投标的法律法规、政策文件，以及集团公司内部颁布的招标管理办法、制度及相关规定。

（三）检查范围与对象

本次检查覆盖集团公司总部各职能部门、各全资及控股子公司（以下统称“各单位”）。检查时段原则上为近两年来已完成及正在进行的各类招标项目，必要时可根据实际情况追溯至更早时期或延伸至检查当日。

（四）检查原则

1.客观公正原则：以事实为依据，以制度为准绳，实事求是地反映各单位招标管理工作的真实情况。

2.全面系统原则：对招标管理的各个环节进行系统性排查，确保检查的完整性和深入性。

3.突出重点原则：聚焦关键环节、高风险领域及以往检查中发现的突出问题。

4.注重实效原则：着力发现问题、分析原因、提出改进建议，推动招标管理水平持续提升。

二、检查内容

（一）招标管理制度建设与执行情况

1.各单位是否结合自身实际，建立健全了覆盖招标全流程的内部管理制度和操作细则；制度是否符合上位法及集团公司相关规定。

2.招标管理制度的宣贯、培训情况，相关人员对制度的掌握程度。

3.制度执行的有效性，是否存在有章不循、违规操作的现象。

（二）招标项目合规性审查

1.招标项目立项、可行性研究、初步设计（如需）等前期审批手续是否完备、合规。

2.项目招标范围、招标方式（公开招标、邀请招标等）、招标组织形式（自行招标、委托代理招标）的确定是否符合规定，审批程序是否规范。

3.达到规定标准的项目是否依法依规进行招标，有无规避招标、虚假招标等情况。

（三）招标文件编制与审查

1.招标文件的编制是否规范、完整，内容是否合法合规，有无设置不合理门槛、歧视性条款或排他性内容。

2.招标文件（含资格预审文件，如需）的内部审查、审批流程是否规范，责任是否明确。

3.工程量清单、招标控制价（如有）的编制与审核是否合规、准确。

（四）招标公告发布与潜在投标人邀请

1.招标公告（含资格预审公告，如需）的发布媒介是否符合规定，信息是否公开、透明、完整。

2.采用邀请招标方式时，邀请对象的选择是否合理，是否具备相应资质条件，邀请程序是否合规。

（五）投标受理与开标过程管理

1.投标文件的接收、登记、保管是否规范，有无泄露投标信息的风险。

2.开标程序是否符合规定，开标过程是否公开、透明，记录是否完整。

（六）评标委员会组建与评标过程

1.评标委员会的组建是否符合法律法规及集团规定，专家的抽取、回避等是否合规。

2.评标过程是否独立、客观、公正，评标标准和方法是否与招标文件一致，有无随意改变评标标准或暗箱操作的情况。

3.评标报告的编制是否规范、完整，结论是否明确，依据是否充分。

（七）中标与合同签订

1.中标候选人的公示是否规范、及时，公示内容是否完整。

2.中标通知书的发出是否符合规定。

3.合同签订是否及时，合同条款是否与招标文件、中标人的投标文件内容一致，有无实质性变更。

（八）招标档案管理

1.招标项目从立项到合同签订（乃至履约）全过程的文件资料是否齐全、规范，归档是否及时、完整，保管是否安全。

（九）招标管理信息化应用情况（如有）

1.集团及各单位招标管理信息系统的应用情况，数据录入是否及时、准确、完整。

（十）廉洁与监督

1.招标工作中是否严格遵守廉洁从业规定，有无收受回扣、利益输送等违纪违法行为。

2.内部监督机制是否健全，监督是否到位。

三、检查方式与步骤

（一）准备阶段

1.成立检查工作组：由集团相关领导牵头，纪检监察、审计、法律、战略规划、工程管理、财务管理等相关部门人员组成检查工作组，明确职责分工。

2.制定详细检查计划：明确检查日程、人员分组、检查单位顺序等。

3.下发检查通知：提前向各被检查单位印发检查通知，明确检查目的、范围、内容、时间、方式及需配合事项，要求各单位提前进行自查并准备相关资料。

4.检查人员培训：组织检查人员学习相关法律法规、集团制度及本检查方案，统一检查标准和方法。

（二）实施阶段

1.听取汇报：听取被检查单位关于招标管理工作总体情况、制度建设、执行情况、存在问题及改进措施等方面的汇报。

2.查阅资料：对照检查内容，查阅被检查单位的招标管理制度、会议纪要、项目立项审批文件、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、合同文本、财务凭证及招标档案等资料。

3.座谈询问：与被检查单位相关负责人