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中天华会计师事务所内部掌握评价
资料清单
客户供给内部掌握资料一览表
~~~~~~~：
承蒙托付,我所承办贵公司内部掌握评价业务。为顺当完成这项工作,烦请贵公司及下属子公司供给包
括但不限于以下内部掌握业务相关资料：
一、公司层面内部掌握相关资料
〔一〕内控环境
1.1治理构造
公司章程
法人治理构造
股东大会、董事会、监事会议事规章
董事、监事成员履历
股东会、董事会、监事会会议记录
1.2机构设置与权责安排
公司组织构造图
关键岗位职责描述
组织机构调整的文件
公司授权体系及权限指引
培训记录
绩效考核
1.3内部审计
审计打算
审计报告
整改状况
人员配置
培训打算及记录
1.
专注地铁、铁路、市政领域安全管理资料的定制、修改及润色，本人已有7年专业领域工作经验，可承接安全方案、安全培训、安全交底、贯标外审、公路一级达标审核及安全生产许可证延期资料编制等工作，欢迎大家咨询~
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