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企业信息安全管理制度模板及实施策略

一、总则

（一）制定目的

为规范企业信息安全管理活动，保障信息系统及数据资产的机密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，降低安全事件造成的损失，依据国家相关法律法规及行业标准，结合企业实际情况，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业全体员工（含正式工、实习生、劳务派遣人员）、各部门（含总部、分支机构、子公司）以及外部合作单位（如供应商、服务商、外包团队）在企业内部从事的信息处理、存储、传输及访问等活动。

（三）制定依据

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

行业特定监管要求（如金融行业的《银行业信息科技风险管理指引》、医疗行业的《医疗健康数据安全管理规范》等）

二、管理职责与组织架构

（一）信息安全管理委员会

组成：由总经理担任主任，分管技术、行政、法务的副总经理及各部门负责人为成员。

职责：

审批企业信息安全战略、管理制度及年度工作计划；

统筹协调跨部门信息安全资源，解决重大安全问题；

监督制度执行效果，审批信息安全事件处置方案。

（二）信息安全负责人*

任职要求：由技术副总*兼任，具备3年以上信息安全管理经验。

职责：

组织制定和修订信息安全管理制度及实施细则；

牵头开展信息安全风险评估、审计及应急演练；

协调IT部门、业务部门落实安全措施，向管理委员会汇报工作。

（三）IT部门

职责：

负责技术层面的安全防护（如网络边界防护、漏洞扫描、数据加密）；

维护信息安全基础设施（防火墙、入侵检测系统、日志审计系统）；

提供终端安全支持（软件安装、病毒查杀、设备管控）。

（四）业务部门

职责：

落实本部门业务数据的安全管理规范（如分类分级、访问控制）；

组织员工参与信息安全培训，提升安全意识；

配合IT部门开展安全检查及事件调查。

（五）全体员工

职责：

严格遵守本制度及信息安全相关规定；

妥善保管个人账号、密码及企业敏感信息；

发觉安全风险或事件（如账号异常、数据泄露）立即向部门负责人及IT部门报告。

三、核心管理规范

（一）物理安全管理

区域管控：

机房、服务器室、档案室等核心区域实施“双人双锁”管理，配备门禁系统及监控设备（监控数据保存期限不少于3个月）；

非授权人员进入需经部门负责人及信息安全负责人审批，并全程陪同。

设备管理：

服务器、网络设备等关键资产需建立台账（含设备型号、序列号、存放位置、责任人）；

设备报废需经IT部门检测、数据彻底清除（如物理销毁或低级格式化），并记录存档。

（二）网络安全管理

边界防护：

企业内部网络与外部互联网之间部署防火墙，配置访问控制策略（禁止高危端口开放、限制非必要协议）；

使用VPN接入企业内网需经部门负责人*审批，VPN账号实行“一人一账”，密码每90天强制更换。

网络监控：

部署入侵检测/防御系统（IDS/IPS），实时监控网络流量，对异常行为（如大量数据外发、暴力破解）告警；

网络设备（路由器、交换机）日志保存期限不少于6个月。

（三）数据安全管理

数据分类分级：

按敏感程度将数据分为四级：

公开级：可对外公开的信息（如企业宣传资料）；

内部级：企业内部使用的一般信息（如内部通知、普通业务数据）；

秘密级：敏感信息（如客户资料、财务数据、技术方案）；

机密级：核心机密信息（如未公开的专利、并购计划、高管薪酬）。

不同级别数据采取差异化防护措施（如下表）：

数据级别

存储加密

访问控制

传输加密

备份策略

公开级

不强制

部门内可见

不强制

每周全备

内部级

AES-256加密

需申请审批

/TLS

每周全备+每日增量

秘密级

AES-256加密+文件级加密

严格最小权限

VPN+国密算法

每周全备+每日增量+异地存放

机密级

硬盘加密+数据库透明加密

按需授权+双人复核

专线传输+国密算法

每日全备+实时备份+异地+灾备中心

数据生命周期管理：

创建：敏感数据创建时需标注级别，并明确责任人；

传输：禁止通过QQ等即时通讯工具传输秘密级及以上数据，需使用企业加密邮件或安全传输工具；

销毁：过期或无用数据需经部门负责人*审批，采用物理销毁（如碎纸机粉碎文档）或逻辑销毁（数据覆写3次以上）方式，并记录销毁日志。

（四）终端安全管理

设备准入：

所有接入企业网络的终端（电脑、手机、平板）需安装终端安全管理软件，检测系统补丁、杀毒软件状态及合规性，未通过检测的终端禁止接入；

员工个人设备（BYOD）接入需签署《个人设备安全使用承诺书》，并安装企业指定的管控软件。

使用规范：

终端密码需满足复杂度要求（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊字符），每60天更换一次；

禁止在终端上安装非工作必需的软件（如游戏、破解