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企业安全管理制度检查清单隐患排查与整改版

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类企业（生产制造、建筑施工、商贸服务等）的安全管理制度自查与外部检查工作，具体场景包括：

日常安全管理：企业定期开展内部安全巡检，保证制度落地与隐患动态清零；

专项检查：针对特定领域（如消防安全、用电安全、危化品管理等）的深度排查；

迎检准备：配合监管部门、第三方机构或上级单位的安全检查，提前梳理问题并整改；

新制度实施后：验证新修订安全管理制度的有效性与执行情况，及时调整优化；

复盘：发生安全事件后，通过检查清单追溯制度漏洞与管理缺陷，制定预防措施。

二、系统化操作流程详解

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据企业类型（如制造业聚焦“设备操作安全”，建筑业聚焦“高处作业安全”），确定本次检查的核心目标（如“验证责任制落实情况”或“排查现场安全隐患”）；

划定检查范围（如“厂区生产车间”“办公楼宇”“仓储区域”等），避免遗漏关键区域。

组建检查小组

小组成员需包含安全管理负责人、各生产部门代表、技术专家（如设备工程师、消防专员），保证具备专业性与权威性；

明确分工：组长统筹全局，成员负责对应区域的检查与记录。

准备检查资料与工具

收集企业现行安全管理制度文件（如《安全生产责任制》《安全操作规程》《应急预案》等）、前期检查记录、隐患整改台账等；

准备检查工具：安全检查表、相机（记录隐患现场）、卷尺、测电笔、气体检测仪（根据检查类型配备）。

（二）现场检查与记录阶段

逐项对照检查清单

按照本工具“标准化检查清单模板”中的检查项目，逐一核对制度文件与现场实际执行情况；

对“符合”项简要记录执行亮点（如“员工安全培训档案完整，考核通过率100%”）；对“不符合”项详细描述隐患（如“3号车间灭火器压力不足，指针在红色区域”）。

现场取证与沟通

对发觉的隐患拍照或录像，标注隐患位置、时间及现场情况；

与区域负责人或岗位员工沟通，知晓隐患产生原因（如“未定期检查灭火器”“安全操作培训不到位”）。

汇总检查结果

检查结束后，小组内部核对记录，保证无遗漏、无误判；

按“隐患等级”（重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失；一般隐患：可能导致轻微伤害或设备损坏）对问题进行分类。

（三）隐患整改与跟踪阶段

制定整改方案

针对每项隐患，明确“整改措施”（如“立即更换灭火器”“组织员工重新培训安全操作规程”）、“责任人”（部门负责人*或具体岗位员工）、“整改期限”（重大隐患24小时内启动整改，一般隐患3-7个工作日内完成）；

对于需投入资源的整改项，由责任部门提交《隐患整改申请表》，经安全管理负责人*审批后落实。

实施整改并验证

责任人按整改方案落实措施，整改完成后向检查小组提交《隐患整改报告》，附整改前后对比照片；

检查小组对整改结果进行现场复查，确认隐患彻底消除（如“新更换灭火器压力正常，在绿色区域”“员工能正确演示安全操作流程”）。

闭环管理

复查合格后，在隐患台账中标注“整改完成”；对未按期整改或整改不到位的，追究责任人责任，并重新制定整改计划；

定期（如每月）回顾隐患整改情况，分析高频问题（如“灭火器维护缺失”），优化管理制度（如“增加消防器材月度检查频次”）。

（四）总结与归档阶段

编制检查报告

内容包括：检查概况（时间、范围、人员）、隐患清单（数量、等级、分布）、整改情况（完成率、未完成原因）、改进建议（如“完善危化品存储审批流程”）；

报告经安全管理负责人审核后，报送企业主要负责人。

资料归档

将检查记录、隐患台账、整改报告、检查报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，便于追溯与后续检查参考。

三、标准化检查清单模板

企业安全管理制度检查清单（隐患排查与整改版）

检查模块

检查项目

检查标准

检查结果（符合/不符合/不适用）

隐患描述（不符合时填写）

整改措施

责任人

整改期限

整改状态（未完成/完成/复查合格）

复查结果

一、安全生产责任制

1.1是否建立全员安全生产责任制

明确从主要负责人到一线岗位的安全职责，书面文件齐全且公示

1.2责任制是否签订到位

各级负责人、岗位员工均签订责任书，签字盖章完整

重新签订遗漏岗位责任书

*

3个工作日

二、安全教育培训

2.1新员工三级培训是否落实

公司级、车间级、班组级培训均完成，考核合格后方可上岗，培训记录完整

组织未培训员工补训并考核

*

5个工作日

2.2特种作业人员是否持证上岗

电工、焊工、叉车工等特种作业人员证件在有效期内，人证相符

不符合

2号车间电工王某*证书过期

立即停止其工作，安排复审或重新取证

*

10个工作日

三、现场安全管理

3.1消防器材是否完好有效

灭火器、消防栓等器材在指定位置，压力正常、无损坏，通道无遮挡

不符合

仓库东侧2具灭火器压力不足，灭火器箱前堆放货物

更