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企业内部控制体系方案
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一、方案概述 3
二、组织架构与职责分工 5
三、风险管理与控制机制 6
四、财务管理与会计控制 8
五、运营管理与流程控制 10
六、合规性审查与风险评估 12
七、内部审计与监督机制 14
八、预算管理与财务控制 16
九、采购与供应链控制 19
十、生产与质量控制 21
十一、合同管理与风险控制 23
十二、资产管理与安全控制 25
十三、创新管理与风险控制 27
十四、应急预案与危机管理 30
十五、控制环境的建设与维护 32
十
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