原材料定期确认检验规范.docxVIP

原材料定期确认检验规范

一、规范总则

（一）制定目的

为建立原材料质量长效管控机制，通过定期确认检验确保原材料符合生产/运营要求，防范不合格原材料流入后续环节，保障产品质量、运营安全及服务稳定性，降低质量风险与成本损失，结合实际生产/运营需求，制定本规范。

（二）适用范围

本规范适用于[公司/单位名称]所有入库及在库保管的原材料（包括但不限于：生产原料、辅料、包装材料、设备配件、耗材等），覆盖采购验收后、存储期间、使用前等全周期的定期检验工作，涉及采购部门、质量检验部门、仓储部门、使用部门等相关单位。

（三）核心原则

预防为主：通过定期抽检提前识别质量隐患，避免不合格原材料投入使用；

标准统一：明确各类原材料检验项目、标准及判定规则，确保检验结果客观公正；

流程闭环：规范检验计划、实施、记录、处置全流程，形成“检验-整改-复核”闭环管理；

责任明确：界定各部门及岗位在检验工作中的职责，确保检验工作落地执行。

二、组织职责与分工

部门/岗位

核心职责

质量检验部门（简称“质检部”）

1.制定原材料定期检验计划及检验细则；2.组织实施定期检验工作，记录检验数据；3.判定检验结果，出具检验报告；4.跟踪不合格原材料处置情况，验证整改效果；5.建立检验档案，汇总分析检验数据

采购部门

1.提供原材料采购合同、质量标准、供应商资质等相关资料；2.配合质检部开展检验工作，联系供应商处理不合格原材料；3.根据检验结果优化供应商选择与管理

仓储部门

1.按要求存储原材料，提供在库原材料清单及存储信息；2.配合质检部抽样、搬运、标识等检验相关工作；3.对检验合格/不合格原材料进行分区存放、标识管理；4.及时反馈原材料存储过程中发现的质量异常

使用部门

1.提出原材料使用前检验需求；2.配合质检部开展现场使用环节的抽样检验；3.反馈使用过程中发现的原材料质量问题

质检人员

1.严格按检验标准及流程开展检验工作，确保数据真实准确；2.及时填写检验记录，出具检验报告；3.发现重大质量问题立即上报；4.维护检验设备，确保设备正常运行

三、检验计划与周期

（一）检验分类与周期

根据原材料重要程度、存储特性、使用频率，划分检验等级并明确周期：

检验等级

适用原材料

检验周期

检验方式

A类（关键原材料）

直接影响产品核心质量、运营安全的原材料（如：核心生产原料、安全防护耗材、关键设备配件）

每7天1次（在库）+使用前100%检验

全项目检验

B类（重要原材料）

影响产品性能或运营效率的原材料（如：常规辅料、包装材料、通用设备配件）

每15天1次（在库）+批次抽检（使用前）

核心项目检验

C类（一般原材料）

辅助性、不直接影响核心质量的原材料（如：办公耗材、普通包装辅料）

每30天1次（在库）+季度抽检

外观及基本性能检验

（二）检验计划制定

质检部每月25日前制定下月《原材料定期检验计划》，明确检验原材料名称、规格、批次、检验日期、检验项目、检验人员等信息，经部门负责人审批后下发至相关部门；

若原材料存储环境发生变化（如：温湿度异常、存储超期）、供应商质量出现波动或使用过程中发现质量问题，需调整检验周期（缩短周期或增加检验频次），报质量负责人审批后执行；

检验计划需同步抄送仓储部门，便于仓储部门提前做好抽样、备货准备。

四、检验项目与标准

（一）通用检验项目

所有原材料均需进行以下基础检验：

外观检验：检查原材料包装是否完好、无破损、无渗漏；表面无变形、锈蚀、污渍、霉变等异常；标识清晰（名称、规格、批次、生产日期、供应商等信息完整）；

数量与规格检验：核对原材料实际数量与入库记录一致；规格、型号、尺寸等符合采购合同及技术要求；

存储状态检验：检查原材料存储环境（温湿度、通风、防潮、防晒等）是否符合要求；无过期、变质、结块、沉淀等问题。

（二）专项检验项目（按类别制定）

1.生产原料类

检验项目

检验标准

检验方法

成分含量

符合采购合同约定的成分标准（如：纯度≥99.5%、含水率≤0.5%）

实验室检测（滴定法、光谱法等）

物理性能

硬度、强度、粒度、熔点等指标符合技术要求

专业设备检测（硬度计、拉力试验机等）

化学性能

耐腐蚀性、稳定性等符合使用场景要求

环境模拟测试、化学试剂反应测试

2.包装材料类

检验项目

检验标准

检验方法

外观质量

无破损、无异味、印刷清晰、尺寸偏差≤±2mm

目视检查、卷尺测量

物理强度

承重能力、耐撕裂性符合要求（如：纸箱抗压强度≥150kPa）

抗压试验机测试、手撕/拉伸测试

卫生安全

食品接触类包装需符合GB4806系列标准，无有毒有害物质超标

第三方检测报告核查+抽样检测

3.设备