原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
适用场景与价值
在企业日常运营中，各类采购需求频繁发生，从办公用品、生产设备到服务外包，规范的采购申请与审批流程能有效避免资源浪费、超预算支出及流程混乱。本流程表适用于企业各部门（如行政部、生产部、市场部等）发起的各类采购需求，通过标准化步骤明确责任分工，保证采购活动合规、高效，同时为后续财务审计、成本控制提供清晰依据。
流程操作步骤详解
第一步：需求发起与申请单填写
责任人：采购需求申请人（如部门员工*）
操作内容：
明确采购需求：根据部门工作需要，确定采购物品/服务的名称、规格型号、数量、预估单价、总价及用途说明（例如“采购办公用A4纸100包，用于日常打印”）。
准备附件材料：需提供至少2家供应商的报价单（或电商平台截图）、技术参数要求（如设备采购需附规格书）、历史采购记录（如有）等，保证采购需求合理且价格公允。
填写《采购申请单》：在企业OA系统或线下表格中完整填写申请信息，包括申请人姓名*、所属部门、联系方式、申请日期、预算科目（如“行政办公费”）等，提交至部门负责人审核。
输出物：《采购申请单》（含附件材料）
第二步：部门负责人必要性审核
责任人：申请人所在部门负责人（如行政部*）
操作内容：
审核需求合理性：确认采购内容是否符合部门年度工作计划，是否为必要支出（如非紧急的重复采购需说明原因）。
审核预算匹配度：检查预估总价是否在部门年度预算范围内，超预算采购需附预算调整说明。
审核附件完整性：确认报价单、技术参数等材料齐全，避免因信息不全导致后续流程延误。
审核通过后，在《采购申请单》“部门负责人审核”栏签字，流转至采购部门；若驳回，需注明理由并退回申请人修改。
输出物：签字确认的《采购申请单》（部门审核通过/驳回）
第三步：采购部门合规性与可行性审核
责任人：采购部门专员（如采购部*）
操作内容：
审核需求规格：对比申请人提供的规格参数，结合行业标准或历史采购数据，确认技术要求是否合理，避免过高或过低标准。
市场调研与比价：通过询价、平台比价或合作供应商报价，核实预估单价的公允性，若发觉报价差异较大，需与申请人沟通调整或重新提供报价。
审核采购方式：根据金额大小确定采购方式（如小额采购可通过电商平台，大额需采用招标或竞争性谈判），保证流程合规。
审核通过后，在“采购部门审核”栏签字，流转至财务部门；若需调整采购内容或供应商，注明意见并退回。
输出物：签字确认的《采购申请单》（采购审核通过/需调整意见）
第四步：财务部门预算与资金审核
责任人：财务部门专员（如财务部*赵六）
操作内容：
审核预算准确性：对照企业预算系统，确认采购项目对应的预算科目是否正确，剩余预算是否足够覆盖本次支出。
审核资金支付计划：根据采购周期确认付款方式（如预付款比例、分期付款等），保证资金安排不影响企业现金流。
审核成本合理性：结合历史采购成本及市场价格波动，判断预估总价是否在合理区间，必要时要求采购部门补充比价依据。
审核通过后，在“财务部门审核”栏签字，流转至最终审批人；若预算不足或成本异常，需驳回并说明调整建议。
输出物：签字确认的《采购申请单》（财务审核通过/驳回意见）
第五步：最终审批人决策
责任人：按权限划分的审批人（如部门总监孙七/总经理周八）
操作内容：
审批权限划分：根据采购金额设定审批层级（示例：
5000元以下：部门总监审批；
5000-2万元：分管副总审批；
2万元以上：总经理审批）。
综合评估：审批人需结合部门需求、预算合规性、采购必要性等做出决策，重点审核大额或关键采购项目的战略价值。
审批通过后，在“最终审批”栏签字，流程进入执行阶段；若驳回，注明理由并终止流程。
输出物：签字确认的《采购申请单》（审批通过/驳回）
第六步：采购执行与归档
责任人：采购部门专员、申请人、财务部门
操作内容：
采购执行：采购部门根据审批结果，选择合规供应商下达订单，跟踪物流到货情况，申请人需验收物品并确认质量、数量无误后签字。
付款结算：财务部门核对采购订单、验收单、发票（合规发票）等单据，按审批后的支付计划完成付款。
资料归档：采购部门将《采购申请单》、审批记录、报价单、合同、验收单等资料整理存档（电子+纸质），保存期限不少于3年，便于后续追溯。
输出物：采购订单、验收单、付款凭证、归档资料
采购申请单模板示例
申请单号
申请日期
年月日
申请人
*
所属部门
行政部
联系方式
5678
采购类别
□办公用品□设备□服务□其他
物品/服务名称
A4复印纸
规格型号
80g/包
数量
100包
单位
包
预估单价
25元/包
总价
2500元
预算科目
行政办公费
用途说明
日常办公打印使用，季度用量补充
附件清单
1.京东平台报价单（2家供应商）2.上季度采购记录
备注
无
部门负责人审核
签字：*日期：年
文档评论（0）