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企业信息安全管理政策与实施细则

前言

在当前数字化浪潮下，信息已成为企业核心竞争力的关键组成部分。保障信息资产的机密性、完整性和可用性，防范各类信息安全风险，是企业稳健运营和可持续发展的基本前提。本政策与实施细则旨在建立一套系统化、规范化的信息安全管理框架，明确各级组织与人员的职责，指导各项安全措施的有效落地，从而全面提升企业信息安全防护能力，保护企业声誉与利益，确保业务持续稳定运行。

本政策适用于企业内部所有部门、全体员工，以及代表企业执行任务的外部人员和合作伙伴。所有相关方均有责任理解、遵守并积极参与本政策的实施。

一、信息安全基本原则

企业信息安全管理遵循以下核心原则：

1.最小权限原则：仅授予用户完成其工作职责所必需的最小信息访问权限，并严格控制权限的范围和有效期。

2.纵深防御原则：构建多层次、全方位的安全防护体系，避免单点防御失效导致整体安全防线崩溃。

3.风险导向原则：以风险评估为基础，针对关键信息资产和高风险领域，优先投入资源实施防护措施。

4.全员参与原则：信息安全不仅是信息部门的责任，更是企业每一位成员的共同责任，需广泛动员，协同共治。

5.合规性原则：遵守国家及地方相关法律法规、行业标准及合同义务，确保信息处理活动的合法性。

6.持续改进原则：信息安全是一个动态过程，需定期审查、评估政策的有效性，并根据内外部环境变化进行调整和优化。

二、信息安全组织与职责

2.1信息安全领导小组

企业成立信息安全领导小组，由企业主要负责人担任组长，成员包括各业务部门及IT部门的负责人。其主要职责为：

*审定企业信息安全战略、政策及总体目标。

*审批重大信息安全投入和资源配置方案。

*协调解决信息安全管理中的重大问题。

*监督信息安全政策的执行情况。

2.2信息安全管理部门

指定相关部门（如IT部或单独设立的信息安全部）作为信息安全管理的常设机构，负责：

*组织制定和修订信息安全政策、标准、规范及实施细则。

*组织开展信息安全风险评估与管理工作。

*推动信息安全技术措施的部署、运维与优化。

*组织信息安全事件的应急响应、调查与处置。

*开展信息安全意识培训与宣传教育。

*监督检查各部门信息安全政策的落实情况。

2.3各业务部门职责

各业务部门是其职责范围内信息安全的直接责任主体，部门负责人为本部门信息安全第一责任人，负责：

*组织落实企业信息安全政策及相关要求。

*识别本部门业务活动中的信息安全风险，并采取适当控制措施。

*配合信息安全管理部门开展风险评估、安全检查和事件处置。

*对本部门员工进行信息安全意识和技能培训。

2.4全体员工职责

所有员工应严格遵守企业信息安全政策及相关规定，履行以下义务：

*妥善保管个人账户及密码，不转借他人使用。

*不随意泄露企业敏感信息。

*规范使用企业信息系统及设备。

*积极参加信息安全培训，提高安全意识和防范能力。

*发现信息安全事件或可疑情况，立即向信息安全管理部门或本部门负责人报告。

三、信息安全实施细则

3.1信息分类分级与标签管理

3.1.1信息分类

根据信息的性质和业务价值，将企业信息划分为不同类别，例如：业务数据、客户信息、财务信息、技术文档、管理文件等。

3.1.2信息分级

依据信息泄露、损坏或不可用可能造成的影响程度，将信息划分为不同安全级别（如公开、内部、秘密、机密等级别）。具体分级标准由信息安全管理部门会同相关业务部门制定。

3.1.3标签管理

对不同级别和类别的信息，应采用适当的标签进行标识。标签应清晰可见，便于识别和管理。信息在创建、存储、传输、使用和销毁过程中，均需保持标签的准确性和完整性。

3.2人员安全管理

3.2.1入职安全

*对新员工进行背景审查（特定岗位）。

*签署保密协议及信息安全承诺书。

*进行信息安全意识与岗位安全职责培训。

*按需申请分配账户权限，并记录备案。

3.2.2在职安全

*定期开展信息安全再培训和意识强化。

*岗位变动或职责调整时，及时更新其信息系统访问权限，收回不再需要的权限。

*对关键岗位人员进行定期安全审查。

3.2.3离职安全

*办理离职手续时，收回所有企业资产（包括笔记本电脑、移动设备、门禁卡等）。

*注销或禁用其所有系统账户及访问权限。

*重申保密义务及竞业限制条款（如适用）。

3.3资产安全管理

3.3.1资产识别与盘点

对企业所有信息资产（包括硬件设备、软件系统、数据、文档、服务等）进行识别、登记和定期盘点，建立资产清单。

3.3.2硬件资产安全

*企业设备应明确责任人，妥善保管。

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