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企业安全生产主体责任落实情况自查表

一、目的与依据

企业安全生产主体责任落实情况自查表旨在系统梳理企业安全生产责任体系建设及执行情况，通过标准化自查流程，全面识别责任落实中的薄弱环节，推动企业依法履行安全生产主体责任。其制定主要依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规及国家标准，结合企业安全生产管理实际需求，明确自查范围、内容及标准，为责任落实提供可量化、可追溯的管理工具。

二、适用范围

本自查表适用于所有生产经营单位，包括但不限于矿山、建筑施工、危险化学品、交通运输、烟花爆竹、冶金、机械制造等高危行业领域，以及商场、宾馆、学校、医院等人员密集场所企业。企业可根据自身行业特点、规模大小及生产工艺，对自查内容进行适当调整，但不得低于国家及行业规定的安全生产主体责任落实要求。

三、基本原则

（一）全面性原则自查内容覆盖安全生产责任体系的建立、分解、执行、监督及改进全过程，涵盖企业主要负责人、分管负责人、各部门及岗位人员的安全责任，确保责任无死角、管理无盲区。

（二）针对性原则结合企业生产经营特点及安全风险辨识结果，突出重点环节、重点岗位及重点时段的自查，聚焦高风险作业、重大危险源管控、隐患排查治理等关键领域。

（三）可操作性原则自查指标具体明确，采用定性描述与定量指标相结合的方式，便于企业对照检查、记录问题及整改落实，避免形式化、表面化。

（四）动态性原则自查表根据法律法规更新、政策调整及企业实际变化定期修订，确保内容时效性，适应安全生产管理新要求。

二、适用范围

（一）行业覆盖范围

1.高危行业领域

（1）矿山开采企业包括煤炭、金属非金属矿山及其选矿厂，需重点检查井下作业、通风系统、爆破作业等环节的责任落实情况。

（2）建筑施工企业涵盖房屋建筑、市政工程、轨道交通等建设项目，需核查脚手架搭设、深基坑支护、起重机械操作等高风险作业的责任主体明确性。

（3）危险化学品生产储存企业涉及原料采购、工艺控制、仓储管理全链条，需明确从供应商资质审核到应急处置各环节的责任主体。

（4）交通运输企业包括道路客运、水路货运、危险品运输等，需检查驾驶员安全培训、车辆动态监控、应急演练等责任履行记录。

（5）烟花爆竹、冶金、机械制造等企业需针对粉尘防爆、有限空间作业、特种设备操作等专项内容开展责任自查。

2.人员密集场所

（1）大型商业综合体需明确消防通道管理、应急疏散引导、商户安全培训等责任分工。

（2）学校幼儿园需检查实验室危化品管理、校车运营、食品安全等责任链条完整性。

（3）医院养老机构需核查医疗设备操作、消防设施维护、特殊人群疏散等责任到岗情况。

3.其他生产经营单位

（1）餐饮服务企业需聚焦燃气使用、电气线路、后厨操作等责任落实。

（2）物流仓储企业需明确货物堆码规范、装卸作业安全、消防器材维护等责任主体。

（3）农业生产经营组织需检查农机操作、农药使用、农产品加工等环节责任划分。

（二）企业规模适配

1.大型企业集团

（1）需建立总部-子公司-车间-班组四级责任体系，核查各级安全责任书签订率及考核机制。

（2）重点检查新并购企业安全责任融合情况，包括管理制度对接、人员资质审核等。

2.中小微企业

（1）可简化部分流程，但必须明确主要负责人、安全员、岗位操作员三级责任。

（2）针对外包作业需重点检查合同安全条款、现场监管责任等落实情况。

3.新建改扩建项目

（1）从设计阶段开始核查三同时制度执行责任，包括安全设施设计审查、施工安全监督等。

（2）试生产阶段需明确工艺安全验证、应急处置演练等专项责任。

（三）特殊场景延伸

1.线上线下融合业态

（1）电商平台需明确平台方与商户的安全责任边界，特别是直播带货、社区团购等新兴模式。

（2）共享经济企业需核查用户安全告知、设备维护、保险覆盖等责任落实。

2.跨区域经营主体

（1）需建立统一的安全标准体系，明确各地分支机构责任对接机制。

（2）针对境外项目需检查当地法规适配性、应急资源储备等责任落实。

3.季节性生产经营单位

（1）旅游旺季需临时强化游乐设施检查、客流疏导等责任分配。

（2）农业收获期需明确农机作业安全、秸秆禁烧等责任到人机制。

（四）动态调整机制

1.政策法规更新时，需同步修订自查表适用范围，及时纳入新纳入监管的行业领域。

2.企业业态转型时，应补充新增业务板块的责任落实检查要点。

3.发生典型事故后，可针对性增加相关风险领域的责任自查条款。

三、自查表内容框架

（一）责任体系构建

1.组织架构设置

（1）企业需明确安全生产委员会（安委会）的组成及职责，包括主要负责人担任主任，分管负责人担任副主任，各部门负责人为成员。

（2）检查是否设立独立安全生产管理部门，配备专职安全管理