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安全检查表及风险评估工具集

一、适用范围与典型应用场景

本工具集适用于各类组织开展系统性安全检查与风险评估工作，覆盖生产、办公、仓储、施工、服务等多元场景。具体包括：

日常安全管理：企业定期巡检、部门安全自查，识别设备设施、作业环境、人员行为中的潜在隐患；

专项活动保障：大型会议、节假日前安全排查、新项目投产前验收、特殊作业（如动火、高处作业）前风险评估；

合规性检查：对照国家/地方安全法规（如《安全生产法》《消防法》）及行业标准，核查安全管理制度的落地执行情况；

复盘分析：发生未遂事件或轻微后，通过检查表梳理原因，评估风险管控漏洞。

二、操作流程与实施步骤

（一）前期准备阶段

明确检查与评估目标

根据场景确定核心方向：例如生产车间侧重“机械设备安全防护与操作规范”，办公场所侧重“消防设施与用电安全”，施工现场侧重“高空作业与临时用电风险”。

组建专项工作组

由安全管理部门牵头，吸纳技术骨干（如设备工程师、工艺工程师）、一线班组长（如班长、组长）及员工代表组成，保证专业性与实操性。明确组长为第一责任人，如*主管。

准备工具与资料

收集相关法规标准（如GB/T28001职业健康安全管理体系、行业安全规范）；

调取历史检查记录、案例、设备台账等基础数据；

准备检查工具（如万用表、测距仪、温湿度计、相机）及空白检查表、风险评估表。

（二）现场检查阶段

依据检查表逐项核对

按照预设检查表（见“工具模板”部分），对现场“人、机、料、法、环”五要素进行全面排查：

人的行为：观察员工是否佩戴劳保用品、是否遵守操作规程（如电工是否持证上岗）；

设备设施：检查设备运行状态（如防护罩是否完好、制动装置是否灵敏）、特种设备（如锅炉、起重机）是否定期检验；

环境条件：通道是否畅通、消防器材是否在有效期内、危险品存储是否符合规范（如易燃品与氧化剂分开存放）；

管理措施：查阅安全培训记录、应急预案演练记录、隐患整改闭环资料。

记录检查结果

对合格项打“√”，不合格项或隐患项详细描述（如“1号车间消防栓前堆放物料，遮挡通道，不符合GB50016-2014（2018年版）第7.4.3条”），并拍照留存证据，注明拍摄时间、位置。

（三）风险识别与评估阶段

风险点梳理

结合检查结果，从“可能性、暴露频率、后果严重性”三个维度识别风险点。例如：

“未设置安全警示标识”可能导致人员误操作；

“临时线路私拉乱接”可能引发电气火灾；

“受限空间未进行气体检测”可能导致人员中毒窒息。

风险等级评定

采用LEC法（作业条件危险性分析法）或风险矩阵法量化风险等级：

LEC法：对“L（可能性，1-10分）”“E（暴露频率，1-10分）”“C（后果严重性，1-100分）”打分，计算风险值D=L×E×C，D值≥320为“重大风险”，160≤D＜320为“较大风险”，70≤D＜160为“一般风险”，D＜70为“低风险”；

风险矩阵法：以“可能性（高/中/低）”和“后果严重性（特别重大/重大/较大/一般）”为坐标，交叉判定风险等级（如“高可能性+严重后果”为“红色重大风险”）。

（四）风险管控与整改阶段

制定管控措施

针对评估出的风险，按“工程技术、管理措施、个体防护、应急准备”优先级制定措施：

重大风险：立即停工整改，工程技术优先（如加装机械联锁装置）；

较大风险：限期整改，强化管理（如增加巡检频次、开展专项培训）；

一般/低风险：纳入日常管理，定期关注。

明确责任与期限

填写《隐患整改通知单》，明确整改内容、责任部门（如车间、科室）、责任人（如主任、工）及完成期限（如重大风险24小时内启动整改，一般风险7日内完成）。

（五）记录存档与持续改进

资料汇总归档

整理《安全检查表》《风险评估表》《隐患整改通知单》《整改复查记录》等资料，形成“检查-评估-整改-复查”闭环管理档案，保存期限不少于3年。

定期复盘优化

每季度召开安全分析会（由*经理主持），检查整改效果，分析重复出现的隐患原因，动态更新检查表内容（如新增“新能源设备存储安全”检查项），优化风险评估标准。

三、工具模板与表格示例

（一）通用安全检查表示例（办公场所版）

检查区域

检查项目

检查标准

检查结果（合格/不合格）

不合格项描述

整改措施

责任人

整改期限

办公区

用电安全

插座超负荷使用≤3台，线路无破损

合格

-

-

-

-

消防器材

灭火器压力正常，在有效期内

不合格

3楼走廊灭火器压力不足（指针在红区）

送充装或更换

*后勤

2024–

会议室

疏散通道

通道宽度≥1.2米，无障碍物

不合格

安全出口被文件柜遮挡

移除文件柜

*行政

2024–

档案室

防火措施

严禁吸烟，配备独立式感烟探测器

合格

-

-

-

-

（二）风险评估表示例（LEC法）

风险点描述

暴露频率E（次/月）

可能性L（1-10分）

后