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天裕豪生大酒店工程部能耗管理考评方案

为了确保完成预算下达经营管理目标，充足发挥各部门运作潜能，有效控制酒店能耗成本，提升经济效益，对工程部进行能耗管理目标指标考评，特制订考评方案以下：

一、能耗指标：

整年目标指标5970986元，确保指标万元。

二、管理指标：

1、能耗率：不高于15.30%（占总营收）

2、可控费用率：3.6%

三、考评方法及措施：

能源考评采取定额考评和有效节能方法考评相结合措施。能源费用定额以实际水平为基础，结合针对酒店生意估计，按合适留有余地标正确定。

1、按月进行统计考评，每个月分三次进行统计预警，年度统一结算。

2、营收指标分确保线和目标线考评：

确保线指标：完成确保线，提取月考评工资，超额完成按百分比进行计奖；

3、确保能耗支出百分比为总营收15.30%以下；

四、奖励方法：

1、完成每个月营收确保指标，发放月考评工资，（超额完成指标，以财务计算口径按百分比提取奖金）：

1.1比预算月下降2万~4万奖励下降额3%作为部门奖金；

1.2比预算月下降4.1万~6万奖励下降额5%作为部门奖金；

1.3比预算月下降6.1万以上奖励下降额8%作为部门奖金；

五、考评细则

1、对全部能进行计量区域落实到部门或班组进行定量考评，对无法计量区域全部落实到工程部进行考评。

2、对部门和职员提出相关节省能耗方法，将依据实际节省情况给专题奖励。具体奖励标准将视节能方法实施成本和节省额大小给每项10元—100元奖励。

3、工程部为整个饭店能源管理责任部门，依据消耗估计，结合实际情况，确定水、电、油定额以下：

能耗项目

季度

额度（吨）

备注（此为同行标准）

冷水消耗

一季度

标准额度（每万元营收14吨）

二季度

三季度

四季度

热水消耗

一季度

每万元营收7.36吨

二季度

三季度

四季度

耗电

一季度

每万元营收消590度

二季度

三季度

四季度

备注：按计划，核定整年消耗冷水万吨，热水万吨，消耗电万度，消耗油吨，消耗蒸气吨。

4、各部门能耗考评标准（此为同行标准）

(1)餐饮部

万元营收核定消耗热水1.7吨，消耗冷水5.8吨，消耗电136度，炉灶油耗32kg，汽耗300kg，节省按10%奖励，超支按10%扣罚，实施六个月结算。

（2）客房部

①客房区域万元营收核定消耗冷水8吨，消耗热水9吨，消耗电280度，节省按10%奖励，超支按10%扣罚，实施六个月结算。

②洗衣房总营收万元核定消耗冷水49吨，消耗热水0.5吨，消耗电1390度，节省按10%奖励，超支按10%扣罚，实施六个月结算。

★泳池总营收万元核定消耗冷水吨，消耗热水吨，消耗电度，节省按10%奖励，超支按10%扣罚，实施六个月结算。

（3）大堂区域万元营收核定消耗电46度，责任部门为前厅部(占80%)、营销部（占20%），节省按10%奖励，超支按10%扣罚，实施六个月结算。

（4）安全部

①北门值班房核定用电总额0.27万度，责任部门为安全部，节省按10%奖励，超支按10%扣罚，实施六个月结算。

②消控中心核定用电总额2.1万度，责任部门为安全部，节省按10%奖励，超支按10%扣罚，实施六个月结算。

（5）人力资源部

①办公区域核定用电总额万度，责任部门为人力资源部和财务部，节省按10%奖励，超支按10%扣罚，实施六个月结算。

②职员浴室核定用热水万吨，核定用冷水万吨责任部门为人力资源部，节省按10%奖励，超支按10%扣罚，实施六个月结算。

（6）蒸汽锅炉：按蒸汽流量总表出气进行考评，核定每1000千克蒸汽消耗105升柴油，节省按10%奖励，超支按10%扣罚，实施六个月结算。

扣罚方法：

1）未完成能耗指标，按奖励幅度同比扣罚绩效工资。

2）部门可控费用按季考评，超支部分100%在奖励中扣除。节省奖励20%。

3）可控费用按季考评，超支部分100%在奖励中扣除。（费用率3.6%）节省奖励20%。

4）物品消耗实施单独考评，维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收

3‰，由财务部对其进行单独核实，如超出部分100%在绩效奖励或浮动工资扣除，节省部分按50%奖励。每个月工具及灯泡类损耗

=实际营收×3‰

5）工程部可依据营收提升按百分比增加职员超时加班还休或计提，不列入考评费用，将作为本方案补充。

酒店能源指标（此项指标年底统一考评），工程部占酒店整个能源考评额度100%。

六、可控费用考评项目：

(1)工作餐0.85(2)料消耗1.0(3)办公费0.01(4)低值易耗0.5

(5)洗涤费0.1 (6)水电费0.4 (7)差旅费0.03 (8)邮电费0.05

(9)修理费0.10 (10)劳务费0.5 (11)业务费0.06

七、其它事项

1．工程部要制订出对各经营区域具体考评措