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营销系统主要业务流程

目的。为规范营销系统业务运作，提高工作效率，避免出现不必要的差错与扯皮，特制定本制度。

营销系统主要业务流程。

2．1．地区总经销商确立流程

制定《招商手册》与各项市场政策、明确厂商双方的

责、权、利，明确经销商的资格、条件、待遇与回报

发布招商信息、开始人员招商

由商务代表实地考察，搜集准客户资料、信息

并进行意向性商谈

由商务代表反馈准客户资料、意向，

填制《地区总经销评审表》并由销售分部

经理实地复查并签署经销商选择、确立意见

营销总监批复，确定地区总经销人选及任务、目标

如有必要，由总经理批复价格待遇及结算条件

商务代表回复准客户、并作进一步商谈，

签订合约、建立《客户档案》

2．2．出货审批流程（非长期客户的常规、现货或计划内产品订单亦按此流程评审）

客户出货申请

销售部业务人员按规定完善填写《交货单》，

载明品名、规格、数量、单价、金额，

交货时间、地点、运输方式、验收及结算方式

服务部调度人员批注货源安排计划

营销总监或其授权人审查价格、结算等出货条件

客户确认（传真有效）

服务部出货文员开单出货并安排运输

司机提货、签收（如客户在现场则由客户签收）

交运后由出货文员通知销售分部并通知客户收货

2．3．营销计划编制流程：参见《营销系统计划与过程管理》中的有关规定。

2．4．出差申请流程（本流程不适用于驻外机构人员）

出差人员按规定完善填写《出差申请单》，注明

出差目的、事由、地点，预计时间与费用

直接主管批复意见

（经理级人员出差由营销总监批复）

部门经理审批

（部门经理及营销总监出差由总经理审批）

出差完成报销费用时出示《出差申请单》

及差旅述职报告

2．10．营销人员费用借支审批流程

借款人填制《借款单》，注明借款

用途、金额、计划归还日期

部门经理审核

（部门经理借款由营销总监审核）

营销总监审批，超过总监

审批权限的则由总监复核

总经理审批

（营销总监借款由总经理直接审核、审批）

财务审核（有无旧欠未还、越权审批等）

出纳付款

2．11．产品订价、调价流程：

有关人员（客户、商务代表等）

订价、调价意见、建议

营销总监批示

策划部组织搜集相关市场价格信息

并分析处理信息、提供订价、调价意见

营销总监提出订价、调价报告

财务提供相应成本资料

总经理批复

（非主导、常规产品由营销总监直接订价）

策划部制定或调整价目表

2．12．计划外订单评审流程。当客户有月度生产计划以外且无现货库存的产品（如新产品）订货意向时，按此流程评审：

客户订货意向及要求

（可由商务代表代写）

服务部调度填制《计划外订单评审表》

生产部门作交期评审，新产品

还需进行工艺、技术可行性评审

财务部门作成本评审（新产品）

营销总监审批订价及付款条件（新产品）

交商务代表回复客户并与客户进一步商谈

签订合约、交纳订金

2．13．广告、促销审批流程

2．13．1．计划内广告、促销审批流程

年、季、月度广告促销计划

策划部编制广告促销方案、预算

营销总监审核

总经理批准

2．13．2．计划外广告、促销审批流程

相关人员（商务代表、策划人员、主管人员等）

的广告促销建议、申请

策划部经理审核

营销总监复审

总经理审批

2．14．营销系统用款申请流程

经手人填制《请款单》并附

相关证明材料（如协议、收料单等）

部门经理审核

营销总监复审

总经理审批

2．15．营销系统人员选聘、录用流程。祥见《营销系统人员选聘制度》

2．16．奖罚申报流程

2．16．1．奖励申报流程

相关人员（当事人、推荐人或主管人员）

填制《嘉奖申报单》

部门经理或更高一级主管审核

营销总监审批（当事人为经理级人员或

记大功时需营销总监复核、总经理审批）

2．16．2．处罚申报流程

部门经理填制《处罚申报单》

（当事人为经理级人员时由营销总监填制）

营销总监审批（当事人为经理级人员或记大过、

辞退、开除时需营销总监复核、总经理审批）

2．17．人员调职、调薪、异动、试用考核、转正、离职、辞退、开除等流程：按公司人力资源部门有关规定执行。

本制度未作规定之流程参照公司及营销中心的其他有关制度执行；任何制

度均未作明确规定的，则本着“直接主管申报、跨级主管审核、更高一级主管审批”的原则在授权范围内进行；未作明确授权的，则要逐级呈报至总经理审批，异常及紧急事务（如不马上处置就会造成重大损失的事务）处理不在此限。