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2025年单位政府采购自查报告

一、自查工作概述

为进一步规范政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，确保政府采购活动公开、公平、公正，本单位依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和规章制度，于[具体时间段]对2025年1月1日至[自查截止日期]期间的政府采购项目进行了全面自查。

本次自查工作由单位内部审计部门牵头，联合财务部门、采购部门及相关业务部门组成自查工作小组，明确各部门职责分工，确保自查工作有序开展。自查工作采取查阅文件资料、核对账目、实地走访供应商等方式，对政府采购项目的预算编制、采购计划、采购方式选择、采购程序执行、合同签订与履行、验收结算等环节进行了详细检查。

二、政府采购基本情况

（一）采购预算与计划

2025年，本单位共编制政府采购预算[X]万元，涉及[具体采购项目类别，如货物、服务、工程等]采购项目[X]个。其中，货物类采购预算[X]万元，服务类采购预算[X]万元，工程类采购预算[X]万元。实际执行政府采购计划[X]万元，执行率为[X]%。在采购计划编制过程中，各部门根据业务需求和工作实际，认真梳理采购项目，合理确定采购数量和金额，并按照规定的时间和程序报送采购计划。采购部门对各部门报送的采购计划进行审核汇总，确保采购计划与预算相匹配，避免超预算采购。

（二）采购方式

本单位2025年政府采购项目采用的采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购和询价等。其中，公开招标项目[X]个，采购金额[X]万元，占采购总金额的[X]%；邀请招标项目[X]个，采购金额[X]万元，占采购总金额的[X]%；竞争性谈判项目[X]个，采购金额[X]万元，占采购总金额的[X]%；竞争性磋商项目[X]个，采购金额[X]万元，占采购总金额的[X]%；单一来源采购项目[X]个，采购金额[X]万元，占采购总金额的[X]%；询价项目[X]个，采购金额[X]万元，占采购总金额的[X]%。在采购方式选择上，本单位严格按照法律法规和规章制度的规定，根据采购项目的特点和实际需求，选择合适的采购方式。对于达到公开招标数额标准的项目，一律采用公开招标方式进行采购；对于符合邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购和询价等采购方式适用情形的项目，按照规定的程序和要求进行审批后实施采购。

（三）采购程序执行

在政府采购过程中，本单位严格执行采购程序，确保采购活动合法合规。具体情况如下：

1.采购信息发布：所有公开招标、邀请招标等采购项目的采购信息均在指定的政府采购信息发布媒体上发布，包括采购公告、招标文件、中标（成交）公告等，确保采购信息公开透明。采购信息发布时间和内容符合法律法规和规章制度的要求，为供应商提供了充分的参与机会。

2.供应商资格审查：在采购活动中，严格按照招标文件或谈判文件、磋商文件等规定的资格条件对供应商进行资格审查。资格审查过程中，要求供应商提供真实、有效的证明材料，并对供应商的信誉、业绩等情况进行核实。对于不符合资格条件的供应商，及时告知其原因，并拒绝其参与采购活动。

3.开标、评标（评审）：开标、评标（评审）活动严格按照规定的时间、地点和程序进行。开标过程中，邀请所有参与投标的供应商代表参加，当场宣布投标报价等信息。评标（评审）委员会由采购人代表和有关专家组成，评标（评审）过程中，严格按照招标文件或谈判文件、磋商文件等规定的评标（评审）标准和方法进行评审，确保评审结果公平公正。

4.中标（成交）结果确定：根据评标（评审）委员会的评审结果，确定中标（成交）供应商，并及时发布中标（成交）公告。中标（成交）公告内容包括中标（成交）供应商名称、中标（成交）金额、主要中标（成交）标的等信息。同时，向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，明确双方的权利和义务。

5.合同签订与履行：中标（成交）供应商确定后，本单位在规定的时间内与中标（成交）供应商签订政府采购合同。合同签订过程中，严格按照招标文件或谈判文件、磋商文件等规定的条款和条件进行签订，明确采购货物或服务的名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、验收方式、付款方式等内容。在合同履行过程中，加强对供应商的监督管理，要求供应商按照合同约定的时间、质量和数量等要求提供货物或服务。对于供应商未按照合同约定履行义务的情况，及时采取措施追究其违约责任。

6.验收结算：采购项目完成后，本单位组织相关人员按照合同约定的验收标准和方法对采购货物或服务进行验收。验收过程中，严格把关，确保采购货物或服务符合合同要求。验收合格后，按照合同约定的付款方式和时间及时办理结算手续，支付采购款项。

三、存在的问题及原因分析

（一）采购预算编制不够准确