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2025年开展网络与信息安全检查工作自查报告

为深入贯彻落实国家关于网络与信息安全的相关政策和要求，切实加强本单位网络与信息安全管理，保障信息系统稳定运行和数据安全，本单位于[具体时间段]开展了全面的网络与信息安全检查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作概述

本次自查工作以国家相关法律法规和行业标准为依据，结合本单位实际情况，制定了详细的自查方案。成立了由单位领导牵头，各部门负责人和技术骨干组成的自查工作小组，明确了职责分工，确保自查工作有序进行。自查范围涵盖了单位所有信息系统、网络设备、数据存储介质以及相关管理制度和人员操作流程。通过采用技术检测、文档审查、人员访谈等多种方式，对网络与信息安全状况进行了全面、深入的检查。

二、网络与信息安全现状

（一）网络架构与拓扑

本单位网络采用分层架构设计，分为核心层、汇聚层和接入层。核心层负责数据的高速转发和路由，汇聚层将接入层设备汇聚到核心层，接入层为用户终端提供网络接入服务。网络拓扑结构清晰，各层设备之间通过冗余链路连接，提高了网络的可靠性和可用性。同时，在网络边界部署了防火墙、入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS）等安全设备，对外部网络访问进行严格控制，防止非法入侵和攻击。

（二）信息系统建设与管理

本单位拥有多个业务信息系统，包括办公自动化系统、财务管理系统、业务管理系统等。这些系统均采用成熟的技术架构和安全防护措施，具备数据加密、身份认证、访问控制等功能。在系统建设过程中，严格遵循软件开发规范和安全要求，进行了安全测试和评估。同时，建立了完善的系统运维管理制度，定期对系统进行巡检、维护和升级，确保系统的稳定运行和数据安全。

（三）数据安全管理

本单位高度重视数据安全管理，制定了严格的数据安全管理制度和操作规程。对重要数据进行了分类分级管理，明确了不同级别数据的访问权限和保护措施。采用了数据加密技术对敏感数据进行加密存储和传输，防止数据泄露和篡改。同时，定期对数据进行备份，并存储在异地数据中心，以防止数据丢失和损坏。在数据共享和交换方面，严格遵循相关法律法规和安全要求，签订了数据共享协议，确保数据的合法使用和安全传输。

（四）人员安全意识与培训

为提高员工的网络与信息安全意识，本单位定期组织开展网络与信息安全培训和宣传活动。培训内容包括网络安全法律法规、安全防护知识、应急处理技能等方面。通过培训和宣传，员工的安全意识和防范能力得到了明显提高。同时，建立了员工安全行为规范和奖惩制度，对违反安全规定的行为进行严肃处理，形成了良好的安全文化氛围。

三、自查发现的问题

（一）网络安全方面

1.部分网络设备配置存在安全隐患：经过技术检测发现，部分网络设备的配置存在一些安全漏洞，如默认密码未修改、访问控制策略不完善等。这些问题可能导致网络设备被非法入侵和攻击，从而影响网络的安全运行。

2.无线网络安全防护不足：本单位的无线网络采用了WPA2加密协议，但在实际使用过程中，发现部分用户为了方便，将无线网络密码告知他人，导致无线网络存在一定的安全风险。此外，无线网络的覆盖范围较大，存在信号泄漏的问题，可能被外部人员利用进行网络攻击。

3.网络边界防护存在薄弱环节：虽然在网络边界部署了防火墙等安全设备，但部分安全策略配置不够合理，存在一定的安全漏洞。例如，一些不必要的端口和服务未进行关闭，可能被攻击者利用进行入侵和攻击。

（二）信息系统安全方面

1.部分信息系统存在安全漏洞：通过对信息系统进行漏洞扫描和安全评估，发现部分系统存在一些安全漏洞，如SQL注入、跨站脚本攻击（XSS）等。这些漏洞可能导致系统数据泄露、被篡改或被非法操作，严重影响系统的正常运行和数据安全。

2.系统备份与恢复机制不够完善：部分信息系统的备份策略不够合理，备份数据的完整性和可用性无法得到有效保障。此外，在系统发生故障或数据丢失时，恢复时间较长，可能会对业务造成较大影响。

3.第三方应用系统安全管理存在不足：本单位使用了一些第三方应用系统，如办公软件、云服务等。但在对这些第三方应用系统的安全管理方面存在一些不足，如未对其进行严格的安全评估和审查，缺乏有效的安全监控和管理措施。

（三）数据安全方面

1.数据访问控制存在漏洞：在数据访问控制方面，虽然制定了相应的管理制度和权限设置，但在实际操作过程中，部分用户存在越权访问数据的情况。例如，一些非财务人员可以访问财务数据，可能导致数据泄露和滥用。

2.数据共享和交换安全管理不够严格：在数据共享和交换过程中，虽然签订了数据共享协议，但对数据的使用和保护措施监督不够严格。部分数据接收方在使用数据时，未按照协议要求进行操作，可能导致数据泄露和滥用。

3.数据存储介质安全管理存在问题：部分数据存储介质（如移动硬盘、U盘等）未进行加