质量管理体系监测记录表.docVIP

质量管理体系监测记录表

序号

监测项目

监测内容

监测标准

监测时间

监测人员

监测结果

备注

1

管理体系文件

文件是否更新

符合最新版本

2

文件分发与回收

分发与回收情况

完全回收，无遗漏

3

内部审核

审核发觉问题

审核记录完整

4

外部审核

审核意见及整改

整改措施有效

5

内部培训

培训参与人数

达到规定人数

6

意见反馈

客户反馈意见

及时处理反馈

7

质量记录

记录完整性

记录完整，无遗漏

8

产品检验

检验结果

合格率≥95%

9

供应商管理

供应商质量状况

供应商合格

10

消费者满意度

满意度调查结果

满意度≥85%

11

与纠正措施

原因及纠正

得到有效纠正

12

管理体系持续改进

改进措施实施情况

改进措施有效实施

表格说明：

本表格用于记录质量管理体系监测情况。

表格中序号代表监测项目，监测内容、监测标准、监测时间、监测人员、监测结果、备注分别代表具体监测内容。

监测时间以年、月、日表示，监测人员填写监测人员的姓名。

监测结果以“合格”或“不合格”表示，备注栏填写其他相关信息。

本表格可根据实际需要进行调整和补充。

序号

监测项目

监测指标

预期标准

实际结果

监测日期

监测人

备注信息

1

文件控制

文件版本对照

与最新版一致

2

审核记录

审核频次

每半年一次

3

培训记录

培训参与率

100%

4

内部沟通

沟通渠道畅通情况

畅通无阻

5

过程控制

关键过程监控指标

符合标准

6

产品检查

检查合格率

≥98%

7

供应商管理

供应商评价结果

达标

8

客户满意度

客户满意度评分

≥4.0

9

不合格品处理

不合格品处理及时率

100%

10

内审/外审结果

审核发觉及改进措施

已关闭

11

持续改进

改进计划执行情况

正在执行

12

风险管理

风险控制措施实施率

100%

表格说明：

本表用于记录质量管理体系各项监测活动的详细情况。

“监测项目”列列举了需要监控的各个方面的活动。

“监测指标”列定义了每个监测项目的具体评估标准。

“预期标准”列设定了对于每个监测指标的理想或最低标准。

“实际结果”列用于记录实际的监测结果。

“监测日期”列记录了监测活动的日期。

“监测人”列填写执行监测的人员姓名。

“备注信息”列用于填写任何额外的相关信息或异常情况说明。

表格设计留有充足的空间以便记录详细的数据和分析结果。

序号

监测要素

监测指标

监测标准

实际测量值

测量日期

负责人

备注

1

文件管理

文件更新频率

每季度至少一次

2

内部审核

审核覆盖范围

涵盖所有过程

3

培训与意识

员工培训参与率

达到90%以上

4

流程控制

关键流程执行率

符合标准流程

5

产品/服务控制

产品/服务合格率

≥95%

6

供应商绩效

供应商满意度

≥80%

7

客户反馈

客户投诉解决率

及时解决

8

风险管理

风险事件发生次数

比前一年减少

9

纠正与预防措施

纠正措施实施率

100%

10

管理评审

管理评审频率

每年至少一次

11

绩效测量

质量目标达成率

达到既定目标

12

内部沟通

员工沟通满意度

高于80%

表格说明：

本表格用于记录质量管理体系的关键监测要素和指标。

“监测要素”列列出了需要监控的质量管理体系的关键方面。

“监测指标”列具体化了每个监测要素的评估标准。

“监测标准”列定义了每个监测指标的可接受或期望的值。

“实际测量值”列用于记录实际的测量结果。

“测量日期”列记录了进行测量的日期。

“负责人”列填写负责进行监测的人员姓名。

“备注”列用于记录任何额外的信息或需要特别注意的事项。