利用工作（业务及过程）控制目标进行风险识别与概述（描述）示例（编写-2023）.docxVIP

利用工作（业务及过程）控制目标进行风险识别与概述（描述）示例（编写-2023）.docx

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利用工作(过程)控制目标(“1目的”)进行风险概述示例1

序号

工作(过程)事项

工作(过程)控制目标描述

风险概述【对目标实现影响的描述】

内部财经内部控制

1)合理保证单位经济活动合法合规；2)资产安全和使用有效；

3)财务信息真实完整：4)有效防范舞弊和预防腐败：5)提高服务的效率和效果。

1)单位经济活动不合法或不合规：2)国有资产流失、资产使

用效益低下：3)财务信息不真实、不完整；4)发生舞弊和腐败；5)服务效率低下、效果不佳。

政府采购管理

规范政府采购行为，政府采购活动中的权力运行监督，确保采购产品质量，提升政府采购活动的组织管理水平和财政资金使用效益；维

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