全面风险清单-工程建设项目管理风险（2023年11月-编制）.docx

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2025-11-14 发布于湖北
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全面风险清单-工程建设项目管理风险（2023年11月-编制）.docx

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全面风险清单——工程建设项目管理风险(2023年11月)

序号

控制目标

一级流程

二级流程

风险描述

工程建设项目管理控制目标：加强工程项目管理，确保决策科学合理，保证工程质量，控制工程成本，保证工程进度，确保工程施工安全，

防范商业贿赂等舞弊行为，促进单位廉政建设。

1)工程建设项目管理合规目标：符合国家有关安全、消防、环保等基本建设规定及公司内部章程制度：遵守公司内部规章制度，避免产生内部舞弊行为；工程招标业务操作符合国家工程建设招标规定，规范投资决策程序，确保决策的正确性：投标资格条件经过严格审核，做到公平、合理，确保中标人为最优选择，招标人对标书等资料严格保密，确保招标