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药品、耗材采购情况自查报告

为深入贯彻落实国家及地方关于规范药品、耗材采购管理的相关政策要求，确保药品、耗材采购工作的合法、合规、透明与高效，本单位对药品、耗材采购情况展开了全面自查。现将自查情况详细报告如下。

一、自查工作开展情况

（一）组织领导与工作机制

成立了由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，采购部门、财务部门、审计部门、临床使用科室等相关部门负责人为成员的药品、耗材采购自查工作小组。明确各成员职责分工，制定详细的自查工作计划和时间表，确保自查工作有序推进。

（二）自查范围与内容

本次自查涵盖了[自查时间段]内所有药品、耗材的采购活动，包括采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、采购流程执行、验收与付款等环节。重点检查了采购活动是否符合法律法规、政策规定以及单位内部管理制度的要求，是否存在违规采购、商业贿赂、利益输送等问题。

（三）自查方法与流程

1.资料审查：查阅采购相关的文件资料，包括采购计划、采购申请、供应商资质文件、采购合同、发票、验收报告等，核实采购活动的真实性、合法性和合规性。

2.数据统计与分析：对采购数据进行统计分析，包括采购金额、采购数量、采购价格、供应商分布等，查找采购活动中存在的异常情况和潜在风险。

3.实地调查：对部分供应商进行实地考察，了解其生产经营状况、质量管理体系等情况，核实其供应能力和信誉度。

4.问卷调查与访谈：向临床使用科室发放问卷调查，了解药品、耗材的使用情况和满意度；与采购人员、财务人员、审计人员等进行访谈，了解采购工作中存在的问题和困难。

二、药品、耗材采购基本情况

（一）采购规模与金额

在[自查时间段]内，本单位药品采购总金额为[X]元，耗材采购总金额为[X]元。药品采购金额占医疗收入的比例为[X]%，耗材采购金额占医疗收入的比例为[X]%。

（二）采购种类与数量

药品采购种类涵盖了化学药品、中成药、生物制品等多个类别，共计[X]种；耗材采购种类包括高值医用耗材、低值医用耗材等，共计[X]种。药品采购数量为[X]盒/瓶/支，耗材采购数量为[X]个/套。

（三）供应商情况

本单位药品、耗材供应商主要包括药品生产企业、药品经营企业和医疗器械生产经营企业。在[自查时间段]内，与本单位有业务往来的药品供应商有[X]家，耗材供应商有[X]家。其中，长期合作的供应商占比为[X]%。

三、采购管理制度执行情况

（一）采购计划制定

严格按照临床需求和单位预算编制药品、耗材采购计划。采购计划由临床使用科室提出申请，经采购部门审核、分管领导审批后执行。在采购计划制定过程中，充分考虑药品、耗材的使用量、库存情况和市场供应情况，确保采购计划的合理性和可行性。

（二）供应商选择与管理

1.供应商资质审核：建立了严格的供应商资质审核制度，对供应商的营业执照、药品生产许可证、药品经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证等资质文件进行严格审核。只有具备合法资质的供应商才能进入本单位的供应商名录。

2.供应商评估与选择：定期对供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等方面进行评估，根据评估结果选择优质供应商。在选择供应商时，遵循公开、公平、公正的原则，采用招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。

3.供应商合作管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。在合同履行过程中，加强对供应商的监督管理，定期对供应商的产品质量、交货情况等进行检查，确保供应商能够按照合同要求提供合格的药品、耗材。

（三）采购流程执行

1.采购申请与审批：临床使用科室根据实际需求填写采购申请表，经科室负责人签字确认后报采购部门审核。采购部门对采购申请进行审核，审核内容包括采购品种、规格、数量、预算等。审核通过后，报分管领导审批。

2.采购实施：采购部门根据审批通过的采购申请，选择合适的采购方式进行采购。在采购过程中，严格按照采购程序进行操作，确保采购活动的合法性和合规性。

3.验收与入库：药品、耗材到货后，采购部门会同质量控制部门、临床使用科室等相关部门进行验收。验收内容包括药品、耗材的品种、规格、数量、质量、包装等。验收合格后，办理入库手续。

4.付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告，对供应商的付款申请进行审核。审核通过后，按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。

（四）内部控制与监督

1.内部审计监督：审计部门定期对药品、耗材采购活动进行内部审计，重点审计采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、采购流程执行、验收与付款等环节。对审计中发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改情况。

2.纪检监察监督：纪检监察部门加强对药品、耗材采购活动的监督检查，严肃查处采购过程中的违规违纪行为。设立举报信箱和举报电话，接受社会各界的监督举报。

四、存在的问题与不足

（一）