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食品安全管理自查工作计划

前言

食品安全是企业生存与发展的生命线，关乎消费者身体健康与生命安全，也直接影响企业的信誉与市场竞争力。为全面贯彻落实国家食品安全相关法律法规要求，切实履行食品安全主体责任，持续提升本单位食品安全管理水平，有效防范食品安全风险，特制定本食品安全管理自查工作计划。本计划旨在通过系统化、常态化、规范化的自查自纠，及时发现并消除食品安全隐患，确保产品质量安全。

一、自查工作目标

1.全面排查隐患：对食品生产经营全过程进行细致检查，确保无明显食品安全隐患存在。

2.强化责任落实：明确各部门及岗位在食品安全管理中的职责，确保各项制度落到实处。

3.提升管理水平：通过自查发现管理薄弱环节，针对性地改进，持续优化食品安全管理体系。

4.确保合规经营：确保本单位生产经营活动严格符合《食品安全法》等相关法律法规及标准要求。

5.保障产品安全：杜绝不合格产品流入市场，切实保障消费者饮食安全。

二、自查范围与对象

本计划适用于本单位所有与食品生产经营相关的区域、环节、人员及活动，具体包括：

*原辅料采购、验收、贮存、领用等环节；

*生产加工过程（含各工序、关键控制点）；

*成品检验、贮存、运输及销售环节；

*生产经营场所（车间、库房、办公区、卫生间等）的环境卫生；

*生产设备、设施、工具、容器的清洁、维护与消毒；

*食品添加剂的采购、验收、贮存、领用及使用；

*从业人员健康管理、个人卫生及操作规范；

*食品安全管理制度、记录文件的建立与执行情况；

*食品安全事故应急处置预案及演练情况。

三、自查组织与职责

1.领导小组：

*组长：单位主要负责人（或分管食品安全负责人），全面负责自查工作的组织领导、统筹协调及重大问题决策。

*副组长：质量管理部门负责人（或食品安全管理员），协助组长开展工作，负责自查计划的具体实施、进度跟踪、结果汇总与报告。

2.工作小组：

*成员：由各相关部门（如采购、生产、仓储、销售、质检、设备、人事等）负责人或骨干人员组成。

*职责：按照自查计划和分工，具体执行各项自查任务，如实记录自查情况，提出整改建议，并跟踪落实本部门的整改措施。

四、自查内容与重点

（一）原辅料采购与验收管理

1.供应商资质审查情况，是否建立合格供应商名录并定期评估。

2.采购索证索票制度执行情况，是否索取并留存供货商资质证明、产品合格证明文件等。

3.原辅料进货查验记录的完整性与规范性，是否对品名、规格、数量、生产日期/批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等进行如实记录。

4.原辅料感官、保质期等验收标准的执行情况，不合格原辅料是否按规定处理。

5.对实施生产许可证管理的原辅料，是否查验其许可证和产品合格证明文件。

（二）生产过程控制

1.生产场所、车间布局是否合理，工艺流程是否符合防止交叉污染的要求。

2.生产环境（空气、地面、墙壁、天花板、门窗等）的清洁卫生状况。

3.生产设备、工具、容器、工作台面的清洁、消毒及维护保养情况。

4.生产过程中关键控制点（如温度、时间、pH值、水分含量等）的监控与记录情况。

5.生产操作人员是否严格遵守操作规程，个人卫生是否符合要求（如穿戴清洁的工作衣帽、佩戴口罩、不佩戴饰物、手部清洁消毒等）。

6.生产过程中的物料平衡及不合格品的控制与处理记录。

（三）生产经营场所及设施设备管理

1.厂区环境是否整洁，有无积水、杂草、垃圾等污染源。

2.车间内通风、采光、照明、排水、防蝇、防鼠、防虫、防尘设施是否完好有效。

3.更衣室、洗手消毒设施是否符合要求并正常使用。

4.生产设备、设施（如杀菌设备、冷却系统、输送设备等）是否定期维护保养和校准，并记录。

5.清洁消毒制度的建立与执行情况，消毒剂的选用、配制、使用是否符合规定，消毒记录是否完整。

（四）食品添加剂管理

1.食品添加剂采购、验收、贮存、领用、使用等环节的管理制度执行情况。

2.是否使用国家允许使用的食品添加剂，是否有超范围、超限量使用的情况。

3.食品添加剂的贮存是否符合“专人、专柜、专账、专用”的要求。

4.使用前是否进行精确称量，并有详细使用记录。

（五）产品检验与留样

1.出厂检验制度执行情况，是否按标准对每批次产品进行检验并出具检验报告。

2.检验设备、仪器是否定期检定或校准，检验人员是否具备相应资质和能力。

3.产品留样制度执行情况，留样品种、数量、保存条件、保存期限是否符合规定，留样记录是否完整。

4.对检验不合格产品的处理是否符合规定。

（六）从业人员健康与培训

1.从业人员健康管理制度执行情况，是否建立健康档案，在