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材料采购与供应保障方案标准模板

一、总则

（一）编制目的

为规范公司材料采购与供应管理流程，确保项目建设及生产运营所需材料的质量可靠、供应及时、成本合理，保障各项工作顺利进行，特制定本方案。

（二）编制依据

本方案依据国家相关法律法规、行业标准、公司内部管理制度及项目合同要求进行编制。

（三）适用范围

本方案适用于公司所有工程项目及日常运营中的材料采购与供应保障工作。特殊材料或有专项规定的，可在此基础上制定补充细则。

（四）基本原则

1.合规性原则：严格遵守国家法律法规及公司内部规章制度，确保采购行为合法合规。

2.质量优先原则：将材料质量置于首位，确保采购的材料符合规定标准和项目要求。

3.效率与经济性原则：在保证质量的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。

4.公平、公正、公开原则：采购过程应遵循市场规则，确保竞争的公平性与透明度。

5.风险控制原则：建立健全风险预警与应对机制，防范采购与供应过程中的各类风险。

二、组织机构与职责

（一）采购管理部门

作为材料采购与供应保障工作的归口管理部门，主要负责：

*本方案的组织实施、监督与修订；

*材料采购计划的汇总、审核与执行；

*供应商的开发、评估、管理及合作关系维护；

*采购合同的洽谈、签订、履行与管理；

*采购成本的控制与分析；

*协调处理采购过程中的相关问题。

（二）需求部门

负责提出准确的材料需求计划，明确材料的规格型号、质量标准、数量、交付时间等具体要求，并对需求的准确性负责。参与相关材料的选型、供应商考察及验收工作。

（三）技术与质量管理部门

负责提供材料的技术标准、质量要求和验收规范；参与重要材料的供应商评审、技术协议签订及质量问题的处理；对采购材料的质量进行监督与抽查。

（四）仓储管理部门

负责采购材料的入库验收、仓储保管、库存盘点及发放管理，确保库存材料的完好与安全，及时反馈库存信息。

（五）财务部门

负责采购资金的预算、筹措与支付管理；参与采购合同的审核，负责采购发票的审核与账务处理，对采购成本进行核算与监督。

（六）法务部门（如设）

负责对采购合同的合法性、合规性进行审核，提供法律支持，协助处理合同纠纷。

三、材料需求计划管理

（一）需求提报

需求部门应根据项目进度计划或生产经营需要，编制《材料需求计划表》，经部门负责人审批后，按时提交至采购管理部门。需求计划应明确材料名称、规格型号、技术参数、质量标准、数量、预计单价、需求日期、用途及特殊要求等。

（二）需求审核与汇总

采购管理部门会同技术、财务等相关部门对需求计划进行审核，重点审核其必要性、合理性、准确性及经济性。审核通过后，进行汇总平衡，形成公司整体的材料采购计划。

（三）采购计划编制与审批

采购管理部门根据审核通过的材料需求计划，结合库存情况、市场行情及供应周期，编制详细的《材料采购实施计划》，明确采购方式、供应商选择策略、采购批次、预计采购成本、资金需求及交付进度等，按审批权限报公司相关领导审批。

（四）计划调整与变更

因项目变更、设计调整或市场变化等原因需调整采购计划的，需求部门应及时提交《采购计划变更申请》，按原审批程序报批后，由采购管理部门相应调整采购执行方案。

四、供应商管理

（一）供应商的选择与评估

1.供应商资质要求：供应商应具备合法的经营资格、相应的生产或供应能力、良好的商业信誉和财务状况，以及必要的质量保证体系和售后服务能力。

2.供应商信息收集：通过市场调研、行业推荐、公开招标、供应商自荐等多种渠道收集供应商信息。

3.供应商考察与评审：采购管理部门组织技术、质量等相关部门对潜在重要供应商进行实地考察，重点评估其生产能力、技术水平、质量控制、财务状况、履约历史及社会责任等。建立供应商评审档案。

4.合格供应商名录：根据评审结果，建立并动态维护《合格供应商名录》。只有列入合格名录的供应商才能参与公司的采购活动（特殊情况除外，需专项审批）。

（二）供应商的日常管理与绩效评价

1.对合格供应商进行分类分级管理，实施动态考核。

2.定期（如每半年或一年）对供应商的履约情况、产品质量、价格水平、交货及时性、售后服务、合作配合度等进行综合绩效评价。

3.根据绩效评价结果，对供应商进行激励或限制，如优先合作、增加订单份额，或暂停合作、从合格名录中剔除等。

（三）供应商关系维护

与核心供应商建立长期稳定的战略合作关系，通过定期沟通、信息共享、技术交流等方式，实现互利共赢。

五、采购实施与合同管理

（一）采购方式选择

根据采购材料的特性、金额、市场竞争程度及公司相关规定，选择适宜的采购方式，主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。对大额、重要或长期需求的材料，应优先采用招标方式