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技术部门项目验收标准化模板

一、模板适用范围与核心价值

适用范围

本模板适用于技术部门主导或参与的所有信息化项目验收工作，包括但不限于：内部管理系统开发、外部客户定制项目、技术平台搭建与升级、系统集成项目等。特别适用于需多角色协作（如产品、研发、测试、业务方）且需输出标准化交付物的项目场景。

核心价值

通过统一验收流程与标准，可减少验收争议，明确各方权责，保证项目交付成果符合业务需求与技术规范，同时为项目复盘与知识沉淀提供结构化数据支撑，提升技术部门整体项目交付质量与效率。

二、标准化验收操作流程详解

阶段一：验收启动与前置准备（验收前5-7个工作日）

目标：明确验收范围、标准与资源，保证验收条件成熟。

1.成立验收小组

成员构成：项目经理（组长）、技术负责人、测试负责人、产品经理、业务方代表（如涉及业务系统）、运维负责人（如涉及部署上线）。

职责分工：组长统筹验收进度，技术负责人负责技术方案合规性审查，测试负责人验证功能与功能，业务方代表确认需求满足度，运维负责人评估可维护性。

2.收集验收前置资料

项目组需提交以下资料（加盖项目章或负责人签字）：

《项目立项说明书》及《需求规格说明书》最终版；

《系统设计方案》《数据库设计说明书》《接口文档》；

《测试报告》（含功能测试、功能测试、安全测试等）；

《用户操作手册》《运维手册》《培训记录》；

包（如需）、部署包及环境配置说明；

《项目变更记录》（含需求、范围、进度等变更审批痕迹）。

3.确认验收基准

功能验收基准：以《需求规格说明书》中的“功能需求列表”为依据，逐项标注“已完成/未完成/部分完成”；

非功能验收基准：功能指标（如并发用户数、响应时间）、安全指标（如漏洞等级、数据加密方式）、兼容性要求（如浏览器版本、操作系统支持范围）等需在《项目计划》中明确量化标准；

交付物清单：明确需提交的文档、软件包、硬件设备等清单及版本号。

阶段二：验收实施与问题记录（验收会议当日）

目标：通过演示、测试与文档审查，全面验证项目成果，记录问题并明确整改责任。

1.召开验收启动会（30分钟）

项目经理*汇报项目概况：范围、进度、成本、变更情况、已解决问题；

验收组长明确验收流程、时间节点（如功能演示2小时、文档审查1小时）及通过标准（如关键功能0缺陷，次要功能缺陷≤3个且不影响核心业务）。

2.功能与场景演示（2-3小时）

项目组按核心业务流程（如用户登录-数据录入-流程审批-报表）逐项演示功能；

验收小组根据《验收测试用例》（见附件1）现场测试，记录实际结果与预期结果的差异；

对争议功能，需三方（项目组、技术负责人、业务方）现场确认需求理解是否一致，必要时追溯《需求评审记录》。

3.文档与技术方案审查（1-2小时）

测试负责人审查《测试报告》完整性：测试用例覆盖率≥95%，缺陷修复率100%，遗留缺陷需明确风险等级（高/中/低）及应对措施；

技术负责人审查代码质量：代码注释率≥30%，关键模块有单元测试报告（覆盖率≥80%），无高危安全漏洞（如OWASPTop10中高危及以上级别）；

业务方代表审查《用户手册》与《培训记录》：操作步骤清晰，培训参与人员≥80%，考核通过率≥90%。

4.问题记录与分类

使用《验收问题记录表》（见附件2）实时记录问题，标注：问题编号、所属模块、问题描述、严重程度（致命/严重/一般/建议）、发觉人、责任方（项目组/第三方）、整改期限；

严重程度定义：

致命：系统崩溃、核心功能不可用、数据丢失；

严重：功能未实现、功能不达标、安全漏洞；

一般：界面显示异常、操作逻辑不顺畅、文档描述错误；

建议：优化建议、非核心功能增强需求。

阶段三：整改验证与结论确认（验收后3-5个工作日）

目标：跟踪问题整改情况，形成最终验收结论。

1.问题整改与反馈

责任方（项目组）根据《验收问题记录表》制定整改方案，明确整改措施、负责人及完成时间；

项目组每日更新问题整改进度，验收组长每日跟踪，对超期问题进行催办。

2.复验证收

对“致命”“严重”等级问题，项目整改后需提交《整改报告》（含问题原因、解决方案、测试验证结果），由验收小组重新验证；

“一般”及以下问题整改后，项目组提供自测报告即可，验收组长抽查。

3.签署验收结论

验收小组根据整改结果，对照验收基准进行综合评分（使用《项目验收评分表》，见附件3）；

评分≥90分（优秀）、80-89分（良好）、70-79分（合格）、＜70分（不合格）；

达到“合格”及以上标准，各方签署《项目验收报告》（见附件4）；不合格项目，需明确整改期限并重新组织验收（原则上不超过2次）。

阶段四：验收后资料归档（验收通过后5个工作日内）

目标：保证项目资料完整可追溯，为后续运维与复盘提供支持。

项目组提交最终版交付物（含、部署包