产品质量检验及整改报告单.docVIP

产品质量检验及整改报告单通用工具模板应用说明

一、适用工作场景

本工具模板适用于生产制造型企业、供应链质量管理环节及第三方检测机构，用于规范产品质量问题的发觉、记录、整改及全流程追溯。具体场景包括：

生产过程检验：原材料入厂、半成品流转、成品下线前的质量筛查；

出厂前验收：批量产品发货前的最终质量确认；

客户反馈处理：因质量问题导致的客诉、退货或投诉的内部追溯整改；

体系审核支撑：ISO9001、IATF16949等质量管理体系审核中不符合项的整改闭环。

二、标准化操作流程

1.检验准备阶段

明确检验依据：根据产品技术图纸、检验作业指导书（SOP）、行业标准（如GB、ISO）或客户特殊要求，确定检验项目、合格标准及抽样方案（如AQL抽样标准）。

准备检验工具：核对卡尺、千分尺、色差仪、功能测试台等仪器设备是否校准有效，保证测量数据准确。

人员分工：指定检验员（工）、记录员（员）及责任部门接口人（*主管），明确职责边界。

2.实施检验与问题记录

按标准执行检验：逐项核对产品外观、尺寸、功能、包装等关键特性，实测数据实时记录，避免事后补录。

问题初步判定：对不符合标准的项目，立即标记并拍照/录像留证（需包含产品批次号、问题部位特写），同步填写《问题清单》中的“问题描述”“严重程度”字段。

分类问题类型：按“外观缺陷（划痕、色差等）”“尺寸偏差（超差、形位公差等）”“功能异常（功能失效、参数不符等）”“包装错误（错装、漏装、标识错误等）”分类，便于后续统计分析。

3.整改措施制定

原因分析：组织责任部门（生产部、采购部、技术部等）召开质量分析会，采用“5Why分析法”追溯问题根源（如设备参数漂移、操作失误、供应商物料异常等），由*主管牵头填写《根本原因分析》。

制定整改方案：针对原因制定具体纠正措施（如调整设备参数、修订操作规程、加强供应商来料检验）和预防措施（如增加防错装置、优化巡检频次），明确责任人（*经理/工程师）、完成时限（一般不超过5个工作日）及验证方式（如全检、试运行测试）。

4.整改执行与跟踪

责任部门落实：责任人按整改方案执行，保留过程记录（如设备参数调整记录、培训签到表、供应商整改回复函），记录员同步更新《整改计划》中的“执行进度”。

延期管理：若无法按期完成，需提前1个工作日提交《延期申请》，说明原因及新完成时间，经质量部负责人（*总监）审批后生效。

5.验证确认与闭环

效果验证：整改完成后，由检验员按原检验标准重新抽检/全检，验证问题是否彻底解决，填写《验证结果》中的“验证结论”（通过/不通过）。

问题关闭：验证通过后，由质量部负责人在“整改状态”栏标记“关闭”，归档相关记录（检验报告、整改证据、验证记录）；若不通过，退回责任部门重新整改，启动二次验证流程。

6.报告归档与复盘

整理报告：将《产品质量检验及整改报告单》《问题清单》《整改计划》《验证记录》等资料按“产品批次+日期”编号归档，保存期不少于3年（法规有要求的按法规执行）。

定期复盘：质量部每月汇总报告数据，分析高频问题类型及整改失效原因，输出《质量改进月报》，推动体系优化。

三、报告模板表格

表1：产品质量检验及整改报告单（基本信息）

报告编号

QIR-2024-

产品名称

型号充电器

产品批次

B2024052001

生产日期

2024年5月20日

检验日期

2024年5月21日

检验地点

成品检验车间

检验员

*工

记录员

*员

责任部门

生产三部

接口人

*主管

客户名称

（若为订单产品）X公司

投诉单号

（若有）C2024-058

表2：检验详情与问题清单

检验项目

标准要求

实测结果

初步判定

问题描述（附照片编号）

严重程度

外观标识

标识清晰、无错漏

标识模糊，字体缺笔

不合格

PH-01（产品正面“额定电流”标识模糊）

一般

输出电压

5V±0.25V

5.3V

不合格

PH-02（空载电压超上偏差）

严重

插拔力度

3-5N

6.2N

不合格

PH-03（USB插头插入阻力过大）

轻微

包装数量

50个/箱

48个/箱

不合格

PH-04（每箱少装2个）

一般

严重程度定义：严重（导致产品功能失效/安全隐患）、一般（影响使用体验但未完全失效）、轻微（外观/包装不影响使用功能）。

表3：整改计划与跟踪

问题编号

整改措施

责任人

计划完成时间

实际完成时间

执行进度

验证方式

PH-02

调整电源模块反馈电阻阻值，由技术部*工程师负责，5月22日前完成

*工程师

2024-05-22

2024-05-22

已完成

重新测试3台样品

PH-03

检查USB插头模具尺寸，由设备部*技师负责，5月23日前完成模具抛光，降低摩擦系数

*技师

2024-05-23

2024-05-23

已完成

插拔力测试仪检测

PH-04

优化包装